|
Faktúra |
01/2020
|
CVČ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
DF24/19 spotrebný materiál na chemickú olympiádu
|
107,88 |
s DPH |
202405
|
|
08.03.2024 |
Centralchem |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
DF26/24 telekomunikačné služby č. 0910 105 111 do 21..04.2024
|
28,00 |
s DPH |
8347816994
|
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
DF24/25 pomôcky na Chemickú olympiádu podĺa objednávky
|
58,95 |
s DPH |
202407
|
24800440
|
18.04.2024 |
CONATEX- DIDACTIC |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
DF 24/24 spotreba elektickej energie vyúčtovanie1Q/24 - 2,309 MWh
|
347,18 |
s DPH |
8403336897
|
9600489760
|
08.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
DF 2423 spotreba tepla z plynu za 04/24
|
1 140,98 |
s DPH |
1020240461
|
003/2024
|
04.04.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
DF 24/22 výkon zodpovednej osoby za 04/24
|
36,00 |
s DPH |
1024040972
|
ZO/2018A15053
|
02.04.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
DF21/24 telekomunikačné služby Č.0910 105 111 do 21.03.2024
|
29,00 |
s DPH |
8346011483
|
|
27.03.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
DF 24/20 stravovacie karty na 04/24, DF 24/20 provízia k stravovacím kreditom na 04/24
|
373,23 |
s DPH |
202406
|
00043396
|
27.03.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
DF 24/18 spotreba tepla z plynu za 03/24
|
1 702,45 |
s DPH |
2400320240
|
003/2004
|
13.03.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
DF/28 výkon zodpovednej osoby za 05/24
|
36,00 |
s DPH |
1024050951
|
ZO/2018A15053
|
01.05.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25039
|
DF 39/25 výkon zodpovednej osoby za 06/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
04.06.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25040
|
DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ fixná suma
|
390,76 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.06.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25041
|
DF 41/25 telekom.služby - č 0948112688 za 5/25 účtovníčka FA1601841342
|
36,79 |
s DPH |
|
86592890
|
06.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25042
|
DF 42/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 5/25 0,797 MWh
|
272,61 |
s DPH |
|
9600489760
|
14.06.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25043
|
DF 43/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.06.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25044
|
DF 44/25 strav.kredity doplatok za 2Q/25 podieľ ZC+0,10Eru/deň x 2ZC x 61 dní DF 44/25 provízia za stravovacie kredity doplatok za 2Q/25 paušál
|
17,00 |
s DPH |
|
00043396
|
26.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
CVČ
|
2 705,56 |
s DPH |
9,10,11,12,13,14,15,16,17
|
|
13.02.2024 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
DF 24/27 stravovacie kredity na 05/24 DF24/27 provízia k stravovacím kreditom na 05/24
|
373,23 |
s DPH |
202408
|
00043396
|
30.04.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
DF24/29 vodné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 stočvné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 zrážková voda za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24
|
318,90 |
s DPH |
2241095458
|
806200628
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.05.2024 |
10.05.2024 |