|
Faktúra |
01/2020
|
CVČ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
DF47/24 Preprava osôb Letný tábor Adventure 29 týždeň 24
|
852,00 |
s DPH |
202413
|
|
22.07.2024 |
Euro- Projektservis |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
22.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
DF 24/54 spotreba tepla z plynu za 08/24
|
298,78 |
s DPH |
1020241106
|
003/2024
|
09.08.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
DF 53/24 telekomunikačné služby - č 0948 112 688 07/24 účtovníčka
|
35,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
06.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
DF52/24 výkon zodpovednej osoby za 08/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.08.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
DF 50/24 stravovacie kredity na 08/24 2x(21-8 za PN a SC)+21 KS DF 50/24 provízia - mesačný paušál na 08/24
|
279,63 |
s DPH |
|
00043396
|
30.07.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
DF 49/24 vodné od 25.4-30.6.24 27 m3 DF 49/24 stočné od 25.4-30.6.24 27 m3 DF 49/24 zrážková voda od 25.4-30.6.24 55,131 m3 DF 49/24 vodné od 1.7-18.7.24 14 m3 DF 49/24 stočné od 1.7-18.7.24 14 m3 DF 49/24 zrážky od 1.7-18.7.24 27,082 m3
|
296,02 |
s DPH |
|
806200628
|
29.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
DF 48/24 Preprava osôb Letný tábor Púťačik 1 30. týźdeń 24
|
769,20 |
s DPH |
202413
|
|
29.07.2024 |
Euro- Projektservis |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
DF 46/24 hromadný vstup na Aquapark pre 25 detí + 3 x doprovod s obedom
|
376,00 |
s DPH |
202415
|
|
16.07.2024 |
AQUAPARK Poprad |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
DF 56/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.08.2024
|
28,00 |
s DPH |
835967288
|
|
22.08.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
DF 24/45 Splav Hrona- 4 rafty - letný tábor Adventure 2024
|
280,00 |
s DPH |
202414
|
|
15.07.2024 |
Mário Kolár- MANA |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
DF 24/44 telekomunikačné služby - č 0948112 688
|
1,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
DF24/43 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 06/24 0,328 MWh
|
118,66 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.07.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
DF24/42 spotreba tepla z plynu za 07/24
|
298,78 |
s DPH |
|
003/2024
|
09.07.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
DF24/41 výkon zodpovednej osoby za 07/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
02.07.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
DF 24/40 servis softvéru, reinštal tlačiarne po aktualizácii
|
26,50 |
s DPH |
202412
|
|
02.07.2024 |
AB- PC Detva s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
DF 24/39 stravovacie kredity na 07/24 , DF24/39 provízia na stravovacie kredity na 07/ 24 paušál
|
390,78 |
s DPH |
202411
|
00043396
|
26.06.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
DF 24/55 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 07/24 0,231 MWh
|
88,09 |
s DPH |
8405187847
|
9600489760
|
12.08.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
DF 57/24 strav.kredity na 9/24 5,85x(3x(21)+1)+provízia 4,68 DF 57/24 provízia - mesačný paušál na 09/24
|
379,08 |
s DPH |
444034020
|
00043396
|
29.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
DF 24/37 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 05/24, 0,577 MWh
|
197,05 |
s DPH |
|
9600489760
|
12.06.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |