|
Faktúra |
01/2020
|
CVČ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
DF75/24 spotreba tepla z plynu za 11/24
|
1 608,88 |
s DPH |
10220241512
|
003/2024
|
12.11.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
DF 84/24 spotreba tepla z plynu za 12/24
|
1 889,62 |
s DPH |
1020241649
|
003/2024
|
11.12.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
DF 83/24 telekom.služby - č 0948112688 za 11/24 účtovníčka
|
33,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
05.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
DF 82/24 telekom.služby - č 0948112688 za 10/24 účtovníčk
|
33,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
02.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
DF 81/22 Agenda Komplet 100-199 žiakov na škol. rok 24/25 EduPage, elektro.rozvrh
|
239,00 |
s DPH |
202428
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
DF 80/24 výkon zodpovednej osoby za 12/24
|
36,00 |
s DPH |
1024120938
|
ZO/2018A15053
|
02.12.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
DF 79/24 Adaptér pre účtovníčku na notebooku ASUS
|
22,00 |
s DPH |
202427
|
|
28.11.2024 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
DF 78/24 strav.kredity na 12/24 pre 3 ZC, DF 78/24 provízia na strav.kredity na 12/24 paušál
|
363,78 |
s DPH |
202425
|
00043396
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
DF 77/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.11.2024
|
28,00 |
s DPH |
9360061064
|
|
25.11.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
DF76/24 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 10/24 0,610 MWh
|
207,44 |
s DPH |
8403426904
|
9600489760
|
18.11.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
DF 74/24 spotreba tepla z plynu za 10/24
|
1 047,41 |
s DPH |
1020241377
|
003/2024
|
09.10.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/86 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 11/24 0,868 MWh
|
288,70 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
DF 73/24 výkon zodpovednej osoby za 11/24
|
36,00 |
s DPH |
1024110932
|
ZO/2018A15053
|
04.11.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
DF72/24 vodné 54m3 za 19.7-30.10.24, DF72/24 stočné 54m3 za 19.7-30.10.24, DF72/24 zráźky 100,59m3 za 19.7-30.10.24
|
396,82 |
s DPH |
2241258744
|
806200628
|
04.11.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
DF71/24 stravovacie kredity na 11/24, DF71/24 provízia na stravovacie kredityna 11/24 paušál
|
382,68 |
s DPH |
444042628
|
00043396
|
30.10.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
DF70/24 telekomunikačné služby - 091010511 do 21.10.2024
|
28,00 |
s DPH |
8358472860
|
|
30.10.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
DF 69/24 Tonery Brother TN- 1090 benefit DF 69/24 Valec Brother DR-1090
|
138,65 |
s DPH |
202423
|
|
18.10.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
DF 24/68 spotreba elektrickej energie 09/24 vyúčtovanie 0,536 MWh
|
184,15 |
s DPH |
8403413276
|
9600489760
|
11.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
DF 67/24 telekom.služby- č 0948 112 688 za 09/24 účtovníčka
|
24,20 |
s DPH |
86592890
|
86592890
|
10.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |