|
Faktúra |
01/2020
|
CVČ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
CVČ
|
2 705,56 |
s DPH |
9,10,11,12,13,14,15,16,17
|
|
13.02.2024 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
CVČ
|
3 090,43 |
s DPH |
15,16,17,18,19,20
|
|
02.03.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
CVČ
|
2 239,52 |
s DPH |
21,22,23,24
|
|
11.04.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
CVČ
|
3 025,98 |
s DPH |
25,26,27,28,29,30,31
|
|
05.05.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
CVČ
|
855,11 |
s DPH |
32,33,34,35,36,37
|
|
12.06.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
CVČ
|
3 430,59 |
s DPH |
38,39,40,41,42,43,44,45,46
|
|
11.07.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.08.2023 |
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
CVČ
|
1 919,78 |
s DPH |
47,48,49,50,51
|
|
16.08.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.09.2023 |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
CVČ
|
1 022,86 |
s DPH |
52,53,54,55,56,57,58
|
|
18.09.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
CVČ
|
1 564,64 |
s DPH |
59,60,61,62,63,64
|
|
24.10.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
CVČ
|
2 758.71 |
s DPH |
65,66,67,68,69,70,71
|
|
23.11.2023 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
CVČ
|
3 096,94 |
s DPH |
72,73,74,75
|
|
10.01.2024 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
CVČ
|
5 707,61 |
s DPH |
1,2,3,4,5,6,7,8
|
|
02.01.2024 |
|
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
DF 92/24 strav.kredity na 1/25 pre 2 ZC DF 92/24 provízia na strav.kredity na 1/25 paušál
|
269,28 |
s DPH |
202434
|
00043396
|
30.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25009
|
DF 9/25 spotreba tepla z plynu za 01/25 66 GJ
|
2 140,59 |
s DPH |
003/2024
|
003/2024
|
10.02.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
DF 91/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.12.2024
|
28,00 |
s DPH |
8361652506
|
|
23.12.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
DF 24/18 spotreba tepla z plynu za 03/24
|
1 702,45 |
s DPH |
2400320240
|
003/2004
|
13.03.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
DF24/19 spotrebný materiál na chemickú olympiádu
|
107,88 |
s DPH |
202405
|
|
08.03.2024 |
Centralchem |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
DF 24/20 stravovacie karty na 04/24, DF 24/20 provízia k stravovacím kreditom na 04/24
|
373,23 |
s DPH |
202406
|
00043396
|
27.03.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
DF21/24 telekomunikačné služby Č.0910 105 111 do 21.03.2024
|
29,00 |
s DPH |
8346011483
|
|
27.03.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.03.2024 |
05.04.2024 |