Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 01/2020 CVČ s DPH 10.02.2020 10.02.2020
Faktúra 2024026 DF26/24 telekomunikačné služby č. 0910 105 111 do 21..04.2024 28,00 s DPH 8347816994 22.04.2024 Slovak Telekom Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 22.04.2024 30.04.2024
Objednávka 202410 Nakreditovanie stravovacích kariet 3ZC na 06/24 Provízia za dodanie na 06/2024 355,68 s DPH 00043396 30.05.2024 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 07.06.2024
Objednávka 202409 Toner HP201X - CF 400X čierny + farebny 283,20 s DPH 202409 23.05.2024 DVcom s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 30.05.2024
Faktúra 2024031 DF 24/31 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 04/24 , 0,636 MWH 215,64 s DPH 8407577066 9600489760 14.05.2024 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 14.05.2024 20.05.2024
Faktúra 2024030 DF 24/30 spotreba tepla z plynu za 05/24 392,35 s DPH 1020240616 003/2024 13.05.2024 Brezno Energia, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 13.05.2024 15.05.2024
Faktúra 2024029 DF24/29 vodné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 stočvné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 zrážková voda za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24 318,90 s DPH 2241095458 806200628 03.05.2024 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 03.05.2024 10.05.2024
Faktúra 2024028 DF/28 výkon zodpovednej osoby za 05/24 36,00 s DPH 1024050951 ZO/2018A15053 01.05.2024 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 01.05.2024 03.05.2024
Faktúra 2024027 DF 24/27 stravovacie kredity na 05/24 DF24/27 provízia k stravovacím kreditom na 05/24 373,23 s DPH 202408 00043396 30.04.2024 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 30.04.2024 02.05.2024
Faktúra 2024025 DF24/25 pomôcky na Chemickú olympiádu podĺa objednávky 58,95 s DPH 202407 24800440 18.04.2024 CONATEX- DIDACTIC Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 18.04.2024 23.04.2024
Objednávka 202412 Oprava softvéru - nie je možné vytlačiť doklad cez tlačiareň Brother DCP- 1623WE 27,00 s DPH 202412 01.07.2024 AB- PC Detva s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 08.07.2024
Faktúra 2024024 DF 24/24 spotreba elektickej energie vyúčtovanie1Q/24 - 2,309 MWh 347,18 s DPH 8403336897 9600489760 08.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 08.04.2024 10.04.2024
Faktúra 2024023 DF 2423 spotreba tepla z plynu za 04/24 1 140,98 s DPH 1020240461 003/2024 04.04.2024 Brezno Energia, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 04.04.2024 10.04.2024
Faktúra 2024022 DF 24/22 výkon zodpovednej osoby za 04/24 36,00 s DPH 1024040972 ZO/2018A15053 02.04.2024 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 02.04.2024 09.04.2024
Faktúra 2024021 DF21/24 telekomunikačné služby Č.0910 105 111 do 21.03.2024 29,00 s DPH 8346011483 27.03.2024 Slovak Telekom Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 27.03.2024 05.04.2024
Faktúra 2024020 DF 24/20 stravovacie karty na 04/24, DF 24/20 provízia k stravovacím kreditom na 04/24 373,23 s DPH 202406 00043396 27.03.2024 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 2024019 DF24/19 spotrebný materiál na chemickú olympiádu 107,88 s DPH 202405 08.03.2024 Centralchem Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 28.03.2024 28.03.2024
Faktúra 2024018 DF 24/18 spotreba tepla z plynu za 03/24 1 702,45 s DPH 2400320240 003/2004 13.03.2024 Brezno Energia, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 21.03.2024 21.03.2024
Objednávka 202408 Nakreditovanie stravných kariet pre 3 ZC na 5/24, Provízia za dodanie na 05/24 373,23 s DPH 0043396 29.04.2024 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 10.05.2024
Objednávka 202411 Nakreditovanie stravovacích kariet 3ZC na 07/24 Provízia za dodanie na 07/2024 390,78 s DPH 00043396 26.06.2024 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 05.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/348