|
|
Objednávka |
202426
|
Doska hobľovacia - číska 180 Pregleka 4mm šírka 80 mm
|
72,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
M&M, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202425
|
Stravovacie kredity na mesiac 12/24 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 12/24
|
363,78 |
s DPH |
|
00043396
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
DF 92/24 strav.kredity na 1/25 pre 2 ZC DF 92/24 provízia na strav.kredity na 1/25 paušál
|
269,28 |
s DPH |
202434
|
00043396
|
30.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
DF 91/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.12.2024
|
28,00 |
s DPH |
8361652506
|
|
23.12.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
DF 90/24 hlina a spotrebný tovar na Keramický krúžok
|
316,97 |
s DPH |
202433
|
|
20.12.2024 |
Pece spol s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
DF 89/24 Rokovacie stoličky do tried pre deti
|
1 020,00 |
s DPH |
202431
|
|
19.12.2024 |
A-PEMA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
DF 88/24 Hygienické potreby a čistiaci spotrebný materiál
|
238,46 |
s DPH |
202432
|
|
20.12.2024 |
SEGAS LG |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
DF 87/24 Licencia na MS Office 365 A3 CVC Brezno na rok 2025
|
47,00 |
s DPH |
202430
|
|
13.12.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/86 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 11/24 0,868 MWh
|
288,70 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/85 Toner HP201X CF400X čierny DF 24/85 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 24/85 Toner Minolta TN216
|
376,20 |
s DPH |
202429
|
|
11.12.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
DF 84/24 spotreba tepla z plynu za 12/24
|
1 889,62 |
s DPH |
1020241649
|
003/2024
|
11.12.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
DF 83/24 telekom.služby - č 0948112688 za 11/24 účtovníčka
|
33,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
05.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
25019
|
Stravovacie kredity na mesiac september 2025 PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za september 2025
|
222,60 |
s DPH |
|
00043396
|
28.08.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25021
|
Licencia - ročný prísptup na portál VSSR od 31.10.2025 do 30.10.2026
|
265,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202422
|
Knihy na Záujmový útvar Angličtina
|
33,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Megabooks SK |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
26007
|
DF 7/26 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 01/26 účtovníčka
|
40,26 |
s DPH |
|
86592890
|
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26013
|
DF 13/2026 výkon zodpovednej osoby za 03/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
DF 12/26 strav.kredity na 03/26 7Eurx22 dníx2ZC DF 12/26 provízia na strav.kredity na 03/26 paušál
|
312,80 |
s DPH |
26003
|
00043396
|
02.03.2026 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
DF 11/26 vykonanie ročnej uzávierky 2025 v programe WiniBeu
|
45,51 |
s DPH |
26002
|
P105/2008
|
26.02.2026 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
DF 10/26 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.02.2026
|
28,70 |
s DPH |
8383907044
|
|
23.02.2026 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.02.2026 |
27.02.2026 |