|
Faktúra |
01/2020
|
CVČ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25007
|
DF 7/25 vodné 29 m3 od 31.10.24 do 20.1.25 DF 7/25 stočné 29 m3 od 31.10.24 do 20.1.25 DF 7/25 zrážky 78,378 m3 od 31.10.24 do 20.1.25
|
266,07 |
s DPH |
|
806200628
|
04.02.2025 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25015
|
Preprava osôsb Bojnice ZOO Preprava osôsb Rimavská Sobota - Kúpalicko Kurinec Preprava osôsb Banská Bystrica Bouce Park Stojné
|
1 188,67 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
PB TEL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25014
|
Preprava osôsb Starý Smokovec Hrebienok Kvantárium Preprava osôsb Zvolen Laser game Aréna a Pustý hrad Preprava osôsb Poprad Aquacity Preprava osôsb Nová Baňa - Zvonička - Ferrata Preprava osôsb Banská Bystrica Bounce Park Stojné
|
1 938,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
PB TEL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25013
|
Toner HP201X CF400X, čierny ,Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216
|
487,08 |
s DPH |
|
POS 002/2025
|
02.07.2025 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25012
|
Hromadný vstup do Aquaparku Poprad pre deti a doprovod Obedy pre deti a doprovod v Aquaparku Poprad
|
404,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
AQUAPQRK Poprad |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25011
|
Stravovacie kredity na mesiac júl 2025 6,6Eurx2ZCx23 dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za júl 2025
|
308,40 |
s DPH |
|
00043396
|
26.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25010
|
Stravovacie kredity doplatok na zamestnanca za 2Q 2025 za 61 pracovných dní Provízia paušálna suma na fakturáciu
|
17,00 |
s DPH |
|
00043396
|
26.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 06/2025
|
277,80 |
s DPH |
|
00043396
|
27.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 05/2025
|
264,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
Optický valec na tlačiareň Brother TN- 1090 (1500 strán)
|
23,71 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25006
|
Náklady spojené s ubytovaním, Náklady na poistenie účastníka Náklady spojené s prezentačným odznakom
|
238,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25005
|
Stravovacie kredity na mesiac .Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 04/2025
|
264,80 |
s DPH |
|
00043396
|
27.03.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka MC Donalds Cup 2024/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
1 st Class Agency s.r.o |
1 st Class Agency s.r.o |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25008
|
DF 8/25 telekom.služby - č 0948112688 za 1/25 účtovníčka
|
36,40 |
s DPH |
|
86592290
|
06.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25006
|
DF 06/25 výkon zodpovednej osoby za 02/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
03.02.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25020
|
DF 20/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.03.2025
|
28,70 |
s DPH |
8366437709
|
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25005
|
DF 5/25 strav.kredity na 2/25 6,3x2ZCx20 DF 5/25 provízia na stravovacie kredity na 2/25 paušál 4,80
|
256,80 |
s DPH |
25001
|
00043396
|
29.01.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
DF 4/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.01.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25003
|
DF 3/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 12/24 0,754 MWh
|
252,80 |
s DPH |
9600489760
|
9600489760
|
14.01.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.01.2025 |
24.01.2025 |