|
|
Faktúra |
26034
|
DF 34/26 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 04/26 účtovníčka
|
48,46 |
s DPH |
|
86592890
|
07.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26033
|
DF 33/26 spotreba elektriny za 04/26 307 kWh vyúčtovanie
|
126,41 |
s DPH |
|
1122103
|
07.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26031
|
DF 31/26 vodné variabilná zložka 24.01.-28.04.2026 DF 31/26 fixná zložka 24.01. -28.04.2026 DF 31/26 stočné variabilná zložka od 24.01.- 28.04.2026 DF 31/26 stočné fix/deň od 24.01. do 28.04.2026 DF 31/26 zrážky spotreba 24.01. do 28.04.2026 za 84,58 m3
|
366,52 |
s DPH |
|
806200628
|
06.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.05.2026 |
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26032
|
DF 32/26 spotreba tepla z plynu za 04/26 17,60 GJ DF 25/26 teplo za 03/26 fixná zložka
|
775,81 |
s DPH |
|
003/2024
|
06.05.2026 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.05.2026 |
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
26008
|
Nainštalovanie tralčiarne Brother DCP-1610 W series
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26030
|
DF 30/26 inštalácia tlačiarne vzdialeným prístupom
|
20,00 |
s DPH |
26008
|
|
05.05.2026 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.05.2026 |
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26029
|
DF 29/26 výkon zodpovednej osoby za 05/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.05.2026 |
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26028
|
DF 28/26 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.04.2026
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
24.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
DF 27/26 spotreba elektriny za 03/26 413 kWh vyúčtovanie
|
149,09 |
s DPH |
|
1122103
|
09.04.2026 |
Energie 2., a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26026
|
DF 26/26 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 03/26 účtovníčka
|
48,46 |
s DPH |
|
86592890
|
08.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26025
|
DF 25/26 spotreba tepla z plynu za 03/26 34,60 GJ DF 25/26 teplo za 03/26 fixná zložka
|
1 223,06 |
s DPH |
|
003/2024
|
02.04.2026 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26024
|
DF 24/2026 výkon zodpovednej osoby za 04/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26023
|
DF 23/26 strav.kredity na 04/26 7Eurx20 dníx2ZC DF 23/26 provízia na
|
284,80 |
s DPH |
26007
|
|
31.03.2026 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26007
|
Stravovacie kredity na mesiac APRÍL 2026 pre 2ZCx20dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za APRÍL 2026
|
284,80 |
s DPH |
|
00043396
|
30.03.2026 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26022
|
DF 22/26 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.03.2026
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26021
|
DF 21/26 spotreba elektriny za 02/26 439 kWh vyúčtovanie
|
155,78 |
s DPH |
|
1122103
|
16.03.2026 |
Energie 2., a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26020
|
DF 20/2026 služba porotcu na OK Hviezdoslavov Kubín
|
130,00 |
s DPH |
26005
|
|
09.03.2026 |
KAUKLIAR o.z |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26018
|
DF 18/26 spotreba tepla z plynu za rok 2025 z dôvodu zmeny ceny
|
297,84 |
s DPH |
|
003/2024
|
06.03.2026 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26019
|
DF 19/26 licencia na WINPAM A WINIBEU do 31.1.27
|
221,40 |
s DPH |
|
317298651 LZ_2025/0271
|
06.03.2026 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26017
|
DF 17/26 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 02/26 účtovníčka
|
48,46 |
s DPH |
|
86592890
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.03.2026 |
13.03.2026 |