|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Centrum voľného času |
Mária Miklošková |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.03.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ_2025/0271
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26008
|
DF 8/26 spotreba elektriny za 01/26 339kWh vyúčtovanie
|
133,53 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Energie2, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
dodatok 1 k 2025000177000000
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
16.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2025000255000000
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26007
|
DF 7/26 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 01/26 účtovníčka
|
40,26 |
s DPH |
|
86592890
|
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
DF 6/26 spotreba tepla z plynu za 01/26 62,90 GJ variabilná zložka DF 6/26 teplo za 01/26 fixná zložka
|
1 967.58 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.02.2026 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26004
|
DF 04/2026 výkon zodpovednej osoby za 02/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
02.02.2026 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26005
|
DF 5/26 vodné variabilná zložka od 29.10.25 do 23.01.2026 za 26m3 za 26m3 DF 5/26 vodné fix/deň od 29.10.25 do 23.01.2026 DF 5/26 stočné variabilná zložka od 29.10.25 do 23.01.2026 za 26m3 DF 5/26 stočné fix/deň od 29.10.25 do 23.01.2026
|
257,48 |
s DPH |
|
806200628
|
02.02.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26003
|
DF 3/26 strav.kredity na 02/26 7Eurx20 dníx2ZC DF 3/26 provízia na strav.kredity na 02/26 paušál
|
284,80 |
s DPH |
26001
|
00043396
|
29.01.2026 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26001
|
Stravovacie kredity na mesiac FEBRUÁR 2026 pre 2ZCx20dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za FEBRUÁR 2026
|
284,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.01.2026 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
DF 103/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.12.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25108
|
DF 108/25 spotreba elektrickej energie za 12/25 0,396 MWh
|
164,78 |
s DPH |
|
9600489760
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25107
|
DF 107/25 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 12/25 účtovníčka
|
36,16 |
s DPH |
|
86592890
|
08.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25106
|
DF 106/25 spotreba tepla z plynu za 12/25-48,30 GJ variabilná zložka DF 106/25 spotreba tepla z plynu za 12/25-48,30 GJ fixná zložka
|
1 650,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26001
|
DF 01/2026 výkon zodpovednej osoby za 01/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
02.01.2026 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
25038
|
Stravovacie kredity na mesiac JANUÁR 2026 pre 2ZCx20dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za JANUÁR 2026
|
284,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25104
|
DF 103 Kancelársky stôl rohový s kontajnerom, skrinkou a policami na mieru
|
516,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Patrik Gáll |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25105
|
DF 105/25 strav.kredity na 01/26 7Eurx20 dníx2ZC DF 105/25 provízia na strav.kredity na 01/26 paušál
|
284,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
25037
|
Rohový kancelársky stôl s policami na šanóny na mieru, rozmery dĺžkaxhĺbkaxvýška
|
520,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Patrik Gáll |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
31.12.2025 |