|
|
Faktúra |
2620
|
DF 20/2026 služba porotcu na OK Hviezdoslavov Kubín
|
130,00 |
s DPH |
26005
|
|
09.03.2026 |
KAUKLIAR o.z |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26019
|
DF 19/26 licencia na WINPAM A WINIBEU do 31.1.27
|
221,40 |
s DPH |
|
317298651 LZ_2025/0271
|
06.03.2026 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26018
|
DF 18/26 spotreba tepla z plynu za rok 2025 z dôvodu zmeny ceny
|
297,84 |
s DPH |
|
003/2024
|
06.03.2026 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26017
|
DF 17/26 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 02/26 účtovníčka
|
48,46 |
s DPH |
|
86592890
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26016
|
DF 16/26 spotreba tepla z plynu za 02/26 39,80 GJ variabilná zložka DF 16/26 teplo za 02/26 fixná zložka
|
1 359.86 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.03.2026 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26015
|
DF 15/2026 služba porotcu na OK Hviezdoslavov Kubín
|
130,00 |
s DPH |
26004
|
|
04.03.2026 |
Universal production s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26014
|
DF 14/2026 pomôcky na matematickú olympiáda
|
38,44 |
s DPH |
26006
|
|
03.03.2026 |
BIOSPACE MARIUS POITROWSKI |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
DF 12/26 strav.kredity na 03/26 7Eurx22 dníx2ZC DF 12/26 provízia na strav.kredity na 03/26 paušál
|
312,80 |
s DPH |
26003
|
00043396
|
02.03.2026 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26013
|
DF 13/2026 výkon zodpovednej osoby za 03/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
DF 11/26 vykonanie ročnej uzávierky 2025 v programe WiniBeu
|
45,51 |
s DPH |
26002
|
P105/2008
|
26.02.2026 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
DF 10/26 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.02.2026
|
28,70 |
s DPH |
8383907044
|
|
23.02.2026 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26008
|
DF 8/26 spotreba elektriny za 01/26 339kWh vyúčtovanie
|
133,53 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Energie2, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26009
|
DF 9/26 poplatok za odvodz komunálneho odpadu za rok 2026
|
82,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Mesto Brezno |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26007
|
DF 7/26 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 01/26 účtovníčka
|
40,26 |
s DPH |
|
86592890
|
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26005
|
DF 5/26 vodné variabilná zložka od 29.10.25 do 23.01.2026 za 26m3 za 26m3 DF 5/26 vodné fix/deň od 29.10.25 do 23.01.2026 DF 5/26 stočné variabilná zložka od 29.10.25 do 23.01.2026 za 26m3 DF 5/26 stočné fix/deň od 29.10.25 do 23.01.2026
|
257,48 |
s DPH |
|
806200628
|
02.02.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26004
|
DF 04/2026 výkon zodpovednej osoby za 02/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
02.02.2026 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
DF 6/26 spotreba tepla z plynu za 01/26 62,90 GJ variabilná zložka DF 6/26 teplo za 01/26 fixná zložka
|
1 967.58 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.02.2026 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26003
|
DF 3/26 strav.kredity na 02/26 7Eurx20 dníx2ZC DF 3/26 provízia na strav.kredity na 02/26 paušál
|
284,80 |
s DPH |
26001
|
00043396
|
29.01.2026 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
DF 103/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.12.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25108
|
DF 108/25 spotreba elektrickej energie za 12/25 0,396 MWh
|
164,78 |
s DPH |
|
9600489760
|
14.01.2026 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.01.2026 |
23.01.2026 |