|
|
Objednávka |
202424
|
Stravovacie kredity na 11/24 Provízia za stravovacie kredity na 11/24 paušá
|
382,68 |
s DPH |
|
0043396
|
29.10.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
DF 24/68 spotreba elektrickej energie 09/24 vyúčtovanie 0,536 MWh
|
184,15 |
s DPH |
8403413276
|
9600489760
|
11.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Zmluva |
RÚŠS-BB-150/24
|
zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží v školskom roku 2024/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ RÚŠS |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
DF 69/24 Tonery Brother TN- 1090 benefit DF 69/24 Valec Brother DR-1090
|
138,65 |
s DPH |
202423
|
|
18.10.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Zmluva |
RÚŠS-BB-132/24
|
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
DF 67/24 telekom.služby- č 0948 112 688 za 09/24 účtovníčka
|
24,20 |
s DPH |
86592890
|
86592890
|
10.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
DF 66/24 licencia na portál VSSR od 31-10 do 30.10 2025,
|
228,00 |
s DPH |
202421
|
|
07.10.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
DF 64/24 stravovacie kredity na 10/24 DF64/24 provízia na stravovacie kredity na 10/24 paušál
|
439,38 |
s DPH |
444038667
|
00043396
|
30.09.2024 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202421
|
Licencia - ročný prísptup na portál VSSR od 31.10.2024 do 30.10.2025
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202423
|
Toner Brother TN-1090 (1500 str.) Optický valec na tlačiareň Brother TN-1090 (1500 str.)
|
138,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
DF65/24 výkon zodpovednej osoby za 10/24
|
36,00 |
s DPH |
1024100941
|
ZO/2018A15053
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202422
|
Knihy na Záujmový útvar Angličtina
|
33,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Megabooks SK |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024061
|
DF 61/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.09.2024
|
28,00 |
s DPH |
8356683761
|
|
23.09.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
DF62/24 stravovacie kredity na 9/24 0,43x3ZCx21, DF62/24 provízia na stravovacie kredity na 9/24 doplatok
|
33,03 |
s DPH |
444038085
|
|
27.09.2024 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202419
|
Stravovacie kredity na 9/24 doplatok, Provízia za stravovacie kredity na 09/24 paušál
|
33,03 |
s DPH |
|
00043396
|
25.09.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202420
|
Stravovacie kredity na 10/24 doplatok, Provízia za stravovacie kredity na 10/24 paušál
|
439,38 |
s DPH |
|
00043396
|
27.09.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
DF 63/24 spotreba tepla z plynu za 09/24
|
392,35 |
s DPH |
1020241242
|
003/2024
|
27.09.2024 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060
|
DF 24/60 spotreba elektrickej energie 08/24 vyúčtovanie 0,216 MWh
|
83,39 |
s DPH |
8417333982
|
9600489760
|
12.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024059
|
DF 59/24 telekom.služby- č 0948 112 688 za 8/24 účtovníčka
|
34,50 |
s DPH |
86592890
|
86592890
|
05.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
DF 57/24 strav.kredity na 9/24 5,85x(3x(21)+1)+provízia 4,68 DF 57/24 provízia - mesačný paušál na 09/24
|
379,08 |
s DPH |
444034020
|
00043396
|
29.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |