|
|
Faktúra |
2024065
|
DF65/24 výkon zodpovednej osoby za 10/24
|
36,00 |
s DPH |
1024100941
|
ZO/2018A15053
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024058
|
DF58/24 výkon zodpovednej osoby za 09/24
|
36,00 |
s DPH |
1024090925
|
ZO/2018A15053
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
Zmluva |
ZO/2018A15053-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
|
Mgr. Ingrid Vičanová |
riaditeľka CVČ |
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva CVČ - SLOVES
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Základná organizácia SLOVES |
Centrum voľného času |
Mgr. Ingrid Vičanová |
riaditeľka CVČ |
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
32,33/2021
|
Ročný prístup portál DIRECTOR + predplatné časopisu manažment školy
|
743,93 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Wolters Kluver s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
25004
|
Vyhotovenie a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Vrabec s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/16/2019
|
Zmluva o dodávke a odbere Tepla
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Veolia Energia Brezno, a.s |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
23.10.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.1121442
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Veolia Energia Brezno, a.s |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Poháre na súťaže a predmetové olympiád
|
110,23 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
VEGA-TAKAČ |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
DF62/24 stravovacie kredity na 9/24 0,43x3ZCx21, DF62/24 provízia na stravovacie kredity na 9/24 doplatok
|
33,03 |
s DPH |
444038085
|
|
27.09.2024 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
DF 64/24 stravovacie kredity na 10/24 DF64/24 provízia na stravovacie kredity na 10/24 paušál
|
439,38 |
s DPH |
444038667
|
00043396
|
30.09.2024 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2023010
|
Kredity na stravovacie karty 2x16+(16-7) na 05/23 Provízia na kredity za 05/23
|
213,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2022020
|
stravovacie poukážky
|
738,78 |
s DPH |
|
2022020
|
30.08.2022 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2023001
|
Nakreditovanie stravovacích kariet Provízia za službu
|
249,48 |
s DPH |
|
2023001
|
09.01.2023 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
stravovacie poukážky
|
670,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
202434
|
Stravovacie kredity na mesiac 01/25 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 01/25
|
269,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
DF 24/20 stravovacie karty na 04/24, DF 24/20 provízia k stravovacím kreditom na 04/24
|
373,23 |
s DPH |
202406
|
00043396
|
27.03.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Stravné lístky na mesiac 06/22 Provízia na mesiac 06/22 Balenie a doručenie na mesiac 06/22
|
725,76 |
s DPH |
|
2022012
|
31.05.2022 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
DF24/34 stravovacie kredity na 06/24, DF24/34 provízia k stravovacím kreditom na 06/24
|
355,68 |
s DPH |
202410
|
00043396
|
30.05.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
DF71/24 stravovacie kredity na 11/24, DF71/24 provízia na stravovacie kredityna 11/24 paušál
|
382,68 |
s DPH |
444042628
|
00043396
|
30.10.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |