|
Faktúra |
01/2020
|
CVČ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25018
|
DF 18/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 2/25 0,768 MWh
|
263,82 |
s DPH |
8417363919
|
9600489760
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka MC Donalds Cup 2024/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
1 st Class Agency s.r.o |
1 st Class Agency s.r.o |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25008
|
DF 8/25 telekom.služby - č 0948112688 za 1/25 účtovníčka
|
36,40 |
s DPH |
|
86592290
|
06.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25007
|
DF 7/25 vodné 29 m3 od 31.10.24 do 20.1.25 DF 7/25 stočné 29 m3 od 31.10.24 do 20.1.25 DF 7/25 zrážky 78,378 m3 od 31.10.24 do 20.1.25
|
266,07 |
s DPH |
|
806200628
|
04.02.2025 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25006
|
DF 06/25 výkon zodpovednej osoby za 02/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
03.02.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25005
|
DF 5/25 strav.kredity na 2/25 6,3x2ZCx20 DF 5/25 provízia na stravovacie kredity na 2/25 paušál 4,80
|
256,80 |
s DPH |
25001
|
00043396
|
29.01.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
DF 4/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.01.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25003
|
DF 3/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 12/24 0,754 MWh
|
252,80 |
s DPH |
9600489760
|
9600489760
|
14.01.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25002
|
DF 2/25 telekom.služby - č 0948112688 za 12/24 účtovníčka
|
14,80 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
DF 01/25 výkon zodpovednej osoby za 01/25
|
36,90 |
s DPH |
ZO/2018A15053
|
ZO/2018A15053
|
02.01.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25002
|
Stravovacie kredity na mesiac 02/25 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 02/25
|
256,68 |
s DPH |
|
00043396
|
29.01.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25001
|
Vykonanie ročnej uzávierky v programe WiniBeu
|
36,90 |
s DPH |
|
P105/2008
|
23.01.2025 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25019
|
DF 19/25 spotreba tepla z plynu vyúčtovanie za 24 86,52896 MWh
|
1 036,25 |
s DPH |
1020250257
|
003/2024
|
13.03.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25017
|
DF 17/25 telekom.služby - č 0948112688 za 2/25 účtovníčka FA1331725558
|
33,64 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25006
|
Náklady spojené s ubytovaním, Náklady na poistenie účastníka Náklady spojené s prezentačným odznakom
|
238,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25016
|
DF 16/25 spotreba tepla z plynu za 02/25-61,80 GJ variabil DF 16/25 spotreba tepla z plynu za 02/25 fixná zložka
|
2 024,22 |
s DPH |
1020250127
|
003/2024
|
04.03.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25015
|
DF 15/25 výkon zodpovednej osoby za 03/25
|
36,90 |
s DPH |
1025030928
|
ZO/2018A15053
|
03.03.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
DF 14/25 strav.kredity na 3/25 6,3x2ZCx20 DF 14/25 provízia na stravovacie kredity na 3/25 paušál 4,80
|
269,40 |
s DPH |
25003
|
00043396
|
26.02.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25013
|
DF 13/25 poplatok za odvoz komunálneho odpadu na 2025
|
82,94 |
s DPH |
1620058692/2025
|
|
20.02.2025 |
Mesto Brezno |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.02.2025 |
03.02.2025 |