|
|
Faktúra |
25068
|
DF 68/25 spotreba tepla z plynu za 08/25-0,00 GJ fix
|
311,79 |
s DPH |
|
003/2024
|
09.09.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25067
|
DF 67/25 telekom.služby - č 0948112688 za 8/25 účtovníčka FA1421846139
|
36,79 |
s DPH |
|
86592890
|
09.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25066
|
DF 66/25 výkon zodpovednej osoby za 09/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25019
|
Stravovacie kredity na mesiac september 2025 PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za september 2025
|
222,60 |
s DPH |
|
00043396
|
28.08.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25065
|
DF 65/25 strav.kredity na 9/25 6,6Eur x (1ZCá21dní+1ZCá19dní) dní+provízia 4,80 DF 65/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 09/25
|
222,60 |
s DPH |
25009
|
00043396
|
28.08.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25064
|
Zbrane, púzdro a strapce - materiál na Kung FU krúžok Preprava tovaru
|
504,87 |
s DPH |
25018
|
|
27.08.2025 |
e-France SARL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25063
|
DF 63/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.08.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25062
|
DF 62/25 Kancelárske potreby pre účtovníčku
|
66,49 |
s DPH |
25017
|
|
21.08.2025 |
ADDY SLOVAKIA |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
25.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25018
|
Strace na rovný meč - farba biela Strapce na rovný meč - farba modrá Wushu šabľa - flexibilná - čepeľ 60 cm (23,6 ”) Zhong Hua - puzdro na nosenie - dvojité 108x14 cm Kung - FU Wushu palica - voskové drevo tradičný model 200 cm Kung - FU Wushu palica - voskové drevo - detský model 180 cm Preprava tovaru
|
504,87 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
e-France SARL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25017
|
Kancelársky papier Perá, centropeny, opravná páska Euroobaly, listové spony, kramličky Lepiace pásky, obojstranné pásky, lepidlá na papier Nožnice, rozšívačka
|
71,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
ADDY SLOVAKIA |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25060
|
DF 60/25 spotreba tepla z plynu za 07/25-0,00 GJ FIX
|
311,79 |
s DPH |
|
003/2024
|
13.08.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25061
|
DF 61/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 7/25 0,365 MWh
|
141,88 |
s DPH |
|
9600489760
|
12.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25059
|
DF 59/25 telekom.služby - č 0948112688 za 7/25 účtovníčka FA1531896659
|
36,16 |
s DPH |
|
86592290
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25058
|
DF 58/25 výkon zodpovednej osoby za 08/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.08.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25057
|
DF 57/25 strav.kredity na 8/25 6,6x2ZCx20 dni DF 57/25 provízia na stravovacie kredity na 8/25
|
268,80 |
s DPH |
25009
|
|
28.07.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
31.07.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25016
|
Stravovacie kredity na mesiac august 2025 6,6Eurx2ZCx20 dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za august 2025
|
268,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.07.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.08.2025 |
|
Zmluva |
1122103
|
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Energie2, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25056
|
DF 56/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.07.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
25.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25055
|
DF 55/25 vodné 44 m3 od 24.4. do.1.7.25 DF 55/25 stočné 40 m3 od 24.4. do.1.7.25 DF 55/25 zrážky 63,518 m3 od 24.4.do 1.7.25 DF 55/25 vodné FIX od 1.6. do 1.7.25 DF 55/25 stočné FIX od 1.6. do 1.7.25
|
279,28 |
s DPH |
|
806200628
|
21.07.2025 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
22.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25054
|
DF 54/25 preprava osôb na letný tábor Putačik II. na 29.týždeň 25 kilometrovné DF 54/25 preprava osôb na letný tábor Putačik II. 29. týždeň 25 stojné
|
1 189,41 |
s DPH |
25015
|
|
18.07.2025 |
PB TEL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.07.2025 |
28.07.2025 |