|
|
Objednávka |
202424
|
Stravovacie kredity na 11/24 Provízia za stravovacie kredity na 11/24 paušá
|
382,68 |
s DPH |
|
0043396
|
29.10.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.11.2024 |
|
Zmluva |
RÚŠS-BB-132/24
|
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202423
|
Toner Brother TN-1090 (1500 str.) Optický valec na tlačiareň Brother TN-1090 (1500 str.)
|
138,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202421
|
Licencia - ročný prísptup na portál VSSR od 31.10.2024 do 30.10.2025
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202420
|
Stravovacie kredity na 10/24 doplatok, Provízia za stravovacie kredity na 10/24 paušál
|
439,38 |
s DPH |
|
00043396
|
27.09.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202419
|
Stravovacie kredity na 9/24 doplatok, Provízia za stravovacie kredity na 09/24 paušál
|
33,03 |
s DPH |
|
00043396
|
25.09.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202422
|
Knihy na Záujmový útvar Angličtina
|
33,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Megabooks SK |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
DF 57/24 strav.kredity na 9/24 5,85x(3x(21)+1)+provízia 4,68 DF 57/24 provízia - mesačný paušál na 09/24
|
379,08 |
s DPH |
444034020
|
00043396
|
29.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202418
|
Stravovacie kredity na 9/24 21x2 +22x1
|
379,08 |
s DPH |
|
00043396
|
27.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
DF 56/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.08.2024
|
28,00 |
s DPH |
835967288
|
|
22.08.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
DF 24/55 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 07/24 0,231 MWh
|
88,09 |
s DPH |
8405187847
|
9600489760
|
12.08.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
DF 24/54 spotreba tepla z plynu za 08/24
|
298,78 |
s DPH |
1020241106
|
003/2024
|
09.08.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
DF 53/24 telekomunikačné služby - č 0948 112 688 07/24 účtovníčka
|
35,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
06.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024052
|
DF52/24 výkon zodpovednej osoby za 08/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.08.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
DF 50/24 stravovacie kredity na 08/24 2x(21-8 za PN a SC)+21 KS DF 50/24 provízia - mesačný paušál na 08/24
|
279,63 |
s DPH |
|
00043396
|
30.07.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202416
|
Nakreditovanie stravovacích kariet pre 3ZC na 08/24 2x(21-8 KRÁTENIE(+ 21 -47ˇx, Provízia za dodanie na 08/24
|
279,36 |
s DPH |
|
00043396
|
29.07.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202417
|
Obal na mobil 0948112688
|
6,00 |
s DPH |
|
86592890
|
29.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
DF 49/24 vodné od 25.4-30.6.24 27 m3 DF 49/24 stočné od 25.4-30.6.24 27 m3 DF 49/24 zrážková voda od 25.4-30.6.24 55,131 m3 DF 49/24 vodné od 1.7-18.7.24 14 m3 DF 49/24 stočné od 1.7-18.7.24 14 m3 DF 49/24 zrážky od 1.7-18.7.24 27,082 m3
|
296,02 |
s DPH |
|
806200628
|
29.07.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
DF 48/24 Preprava osôb Letný tábor Púťačik 1 30. týźdeń 24
|
769,20 |
s DPH |
202413
|
|
29.07.2024 |
Euro- Projektservis |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
DF47/24 Preprava osôb Letný tábor Adventure 29 týždeň 24
|
852,00 |
s DPH |
202413
|
|
22.07.2024 |
Euro- Projektservis |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
22.07.2024 |
26.07.2024 |