|
|
Faktúra |
25031
|
DF 31/25 vodné 41 m3 od 21.1.25 do.23.4.25 DF 31/25 stočné 41 m3 od 21.1.25 do.23.4.25 DF 31/25 zrážky 85,611 m3 od 21.1.25 do.23.4.25
|
326,88 |
s DPH |
|
806200628
|
30.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25030
|
DF 30/25 strav.kredity na 5/25 6,5x2ZCx20 pracovných dní DF 30/25 provízia za stravovacie kredity na 05/25 poušál
|
264,80 |
s DPH |
25008
|
00043396
|
29.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25029
|
DF 29/25 Optický valec do tlačiarne Brother TN 1090 1ks
|
23,71 |
s DPH |
25007
|
|
29.04.2025 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
Optický valec na tlačiareň Brother TN- 1090 (1500 strán)
|
23,71 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
2025000109
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 05/2025
|
264,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25027
|
DF 27/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.04.2025
|
28,70 |
s DPH |
8368026253
|
|
23.04.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25028
|
DF 28/25 Licencia na STP APV WinPAM a WiniBEU za 02/25-01/26 k DZF 1/25
|
221,40 |
s DPH |
|
P105/2008
|
23.04.2025 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25026
|
DF 26/25 Zabezpečenie BOZP, OPP
|
369,00 |
s DPH |
02525
|
25004
|
14.04.2025 |
Vrabec s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25025
|
DF 25/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 3/25 0,904 MWh
|
304,97 |
s DPH |
8407635444
|
9600489760
|
10.04.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25024
|
DF 24/25 telekom.služby - č 0948112688 za 3/25 účtovníčka FA1381753481
|
36,16 |
s DPH |
|
86592290
|
07.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25023
|
DF 23/25 spotreba tepla z plynu za 03/25-32,70 GJ DF 23/25 spotreba tepla z plynu za 03/25 fixná zložka
|
1 217,88 |
s DPH |
1020250406
|
003/2024
|
04.04.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25006
|
Náklady spojené s ubytovaním, Náklady na poistenie účastníka Náklady spojené s prezentačným odznakom
|
238,51 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
DF 22/25 výkon zodpovednej osoby za 04/25
|
36,90 |
s DPH |
1025040933
|
ZO/2018A15053
|
01.04.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25021
|
DF 21/25 strav.kredity na 4/25 6,5x2ZCx20 +provízia 4,80 DF 21/25 provízia za stravovacie kredity na 04/25 poušál
|
264,80 |
s DPH |
25005
|
00043396
|
28.03.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25005
|
Stravovacie kredity na mesiac .Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 04/2025
|
264,80 |
s DPH |
|
00043396
|
27.03.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25020
|
DF 20/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.03.2025
|
28,70 |
s DPH |
8366437709
|
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25004
|
Vyhotovenie a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Vrabec s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25018
|
DF 18/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 2/25 0,768 MWh
|
263,82 |
s DPH |
8417363919
|
9600489760
|
13.03.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25019
|
DF 19/25 spotreba tepla z plynu vyúčtovanie za 24 86,52896 MWh
|
1 036,25 |
s DPH |
1020250257
|
003/2024
|
13.03.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.03.2025 |
18.03.2025 |