|
|
Faktúra |
25038
|
DF 38/25 strav.kredity na 6/25 6,5x2ZCx21 pracovných dní DF 38/25 provízia za stravovacie kredity na 06/25 poušál
|
277,80 |
s DPH |
|
25009
|
28.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25009
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 06/2025
|
277,80 |
s DPH |
|
00043396
|
27.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25037
|
DF 37/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.05.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25036
|
DF 36/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 4/25 0,431 MWh
|
161,86 |
s DPH |
|
9600489760
|
14.05.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25035
|
DF 35/25 Ubytovanie, poistenie a prezentačný odznak - cesta do Činy
|
238,51 |
s DPH |
25006
|
|
07.05.2025 |
Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25034
|
DF 34/25 telekom.služby - č 0948112688 za 4/25 účtovníčka FA1381751315
|
36,16 |
s DPH |
|
86592290
|
07.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25033
|
DF 33/25 spotreba tepla z plynu za 04/25-12,40 GJ DF 33/25 spotreba tepla z plynu za 04/25 fixná zložka
|
655,38 |
s DPH |
|
003/2024
|
05.05.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25032
|
DF 32/25 výkon zodpovednej osoby za 05/25
|
36,90 |
s DPH |
|
003/2024
|
01.05.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25031
|
DF 31/25 vodné 41 m3 od 21.1.25 do.23.4.25 DF 31/25 stočné 41 m3 od 21.1.25 do.23.4.25 DF 31/25 zrážky 85,611 m3 od 21.1.25 do.23.4.25
|
326,88 |
s DPH |
|
806200628
|
30.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25030
|
DF 30/25 strav.kredity na 5/25 6,5x2ZCx20 pracovných dní DF 30/25 provízia za stravovacie kredity na 05/25 poušál
|
264,80 |
s DPH |
25008
|
00043396
|
29.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25029
|
DF 29/25 Optický valec do tlačiarne Brother TN 1090 1ks
|
23,71 |
s DPH |
25007
|
|
29.04.2025 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25008
|
Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 05/2025
|
264,80 |
s DPH |
|
00043396
|
28.04.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25007
|
Optický valec na tlačiareň Brother TN- 1090 (1500 strán)
|
23,71 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
2025000109
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25028
|
DF 28/25 Licencia na STP APV WinPAM a WiniBEU za 02/25-01/26 k DZF 1/25
|
221,40 |
s DPH |
|
P105/2008
|
23.04.2025 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25027
|
DF 27/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.04.2025
|
28,70 |
s DPH |
8368026253
|
|
23.04.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25026
|
DF 26/25 Zabezpečenie BOZP, OPP
|
369,00 |
s DPH |
02525
|
25004
|
14.04.2025 |
Vrabec s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25025
|
DF 25/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 3/25 0,904 MWh
|
304,97 |
s DPH |
8407635444
|
9600489760
|
10.04.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25024
|
DF 24/25 telekom.služby - č 0948112688 za 3/25 účtovníčka FA1381753481
|
36,16 |
s DPH |
|
86592290
|
07.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25023
|
DF 23/25 spotreba tepla z plynu za 03/25-32,70 GJ DF 23/25 spotreba tepla z plynu za 03/25 fixná zložka
|
1 217,88 |
s DPH |
1020250406
|
003/2024
|
04.04.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.04.2025 |
18.04.2025 |