|
|
Faktúra |
2024033
|
DF 24/33 tonery HP201X CF400X čierny ,DF 24/33 tonery HP201X CF400Xfarebné na olympiády a súťaže
|
283,20 |
s DPH |
202409
|
|
24.05.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
DF32/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.05.2024
|
28,00 |
s DPH |
8349609223
|
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202409
|
Toner HP201X - CF 400X čierny + farebny
|
283,20 |
s DPH |
|
202409
|
23.05.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
DF 24/31 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 04/24 , 0,636 MWH
|
215,64 |
s DPH |
8407577066
|
9600489760
|
14.05.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
DF 24/30 spotreba tepla z plynu za 05/24
|
392,35 |
s DPH |
1020240616
|
003/2024
|
13.05.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
DF24/29 vodné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 stočvné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 zrážková voda za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24
|
318,90 |
s DPH |
2241095458
|
806200628
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
DF/28 výkon zodpovednej osoby za 05/24
|
36,00 |
s DPH |
1024050951
|
ZO/2018A15053
|
01.05.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
DF 24/27 stravovacie kredity na 05/24 DF24/27 provízia k stravovacím kreditom na 05/24
|
373,23 |
s DPH |
202408
|
00043396
|
30.04.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
202408
|
Nakreditovanie stravných kariet pre 3 ZC na 5/24, Provízia za dodanie na 05/24
|
373,23 |
s DPH |
|
0043396
|
29.04.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
DF26/24 telekomunikačné služby č. 0910 105 111 do 21..04.2024
|
28,00 |
s DPH |
8347816994
|
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonald s cup 2023/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
1 st Class Agency s.r.o |
1 st Class Agency s.r.o |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
DF24/25 pomôcky na Chemickú olympiádu podĺa objednávky
|
58,95 |
s DPH |
202407
|
24800440
|
18.04.2024 |
CONATEX- DIDACTIC |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202407
|
ŽILETKY S RUKOVEŤOU, PINZETAZÚŽENÁ,ROVNÁ PREPARAČNÁ IHLA
|
58,95 |
s DPH |
|
202407
|
18.04.2024 |
CONATEX- DIDACTIC |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
DF 24/24 spotreba elektickej energie vyúčtovanie1Q/24 - 2,309 MWh
|
347,18 |
s DPH |
8403336897
|
9600489760
|
08.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
DF 2423 spotreba tepla z plynu za 04/24
|
1 140,98 |
s DPH |
1020240461
|
003/2024
|
04.04.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
DF 24/22 výkon zodpovednej osoby za 04/24
|
36,00 |
s DPH |
1024040972
|
ZO/2018A15053
|
02.04.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202406
|
Nakreditovanie stravných kariet pre 3 ZC na 04/24
|
373,23 |
s DPH |
|
00043396
|
28.03.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
DF 24/20 stravovacie karty na 04/24, DF 24/20 provízia k stravovacím kreditom na 04/24
|
373,23 |
s DPH |
202406
|
00043396
|
27.03.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
DF21/24 telekomunikačné služby Č.0910 105 111 do 21.03.2024
|
29,00 |
s DPH |
8346011483
|
|
27.03.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
HS:2100/006/219/08S
|
Zmluva o spolupráci
|
485,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Národné osvetové centrum |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
03.04.2024 |