Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25059 DF 59/25 telekom.služby - č 0948112688 za 7/25 účtovníčka FA1531896659 36,16 s DPH 86592290 06.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 08.08.2025 15.08.2025
Faktúra 25058 DF 58/25 výkon zodpovednej osoby za 08/25 36,90 s DPH ZO/2018A15053 01.08.2025 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 01.08.2025 15.08.2025
Objednávka 25016 Stravovacie kredity na mesiac august 2025 6,6Eurx2ZCx20 dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za august 2025 268,80 s DPH 00043396 28.07.2025 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 07.08.2025
Faktúra 25057 DF 57/25 strav.kredity na 8/25 6,6x2ZCx20 dni DF 57/25 provízia na stravovacie kredity na 8/25 268,80 s DPH 25009 28.07.2025 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 31.07.2025 08.08.2025
Faktúra 25056 DF 56/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.07.2025 28,70 s DPH 22.07.2025 Slovak Telekom Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 25.07.2025 05.08.2025
Faktúra 25055 DF 55/25 vodné 44 m3 od 24.4. do.1.7.25 DF 55/25 stočné 40 m3 od 24.4. do.1.7.25 DF 55/25 zrážky 63,518 m3 od 24.4.do 1.7.25 DF 55/25 vodné FIX od 1.6. do 1.7.25 DF 55/25 stočné FIX od 1.6. do 1.7.25 279,28 s DPH 806200628 21.07.2025 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 22.07.2025 28.07.2025
Faktúra 25054 DF 54/25 preprava osôb na letný tábor Putačik II. na 29.týždeň 25 kilometrovné DF 54/25 preprava osôb na letný tábor Putačik II. 29. týždeň 25 stojné 1 189,41 s DPH 25015 18.07.2025 PB TEL Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 18.07.2025 28.07.2025
Faktúra 25053 DF 53/25 preprava osôb na letný tábor Putačik I. Advnture na 28. týždeň 25 kilometrovné DF 53/25 preprava osôb na letný tábor Putačik I. Advnture na 28. týždeň 25 stojné 1 461.98 s DPH 25014 15.07.2025 PB TEL Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 18.07.2025 28.07.2025
Faktúra 25052 DF 52/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 6/25 0,399 MWh 152,20 s DPH 9600489760 11.07.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 11.07.2025 22.07.2025
Objednávka 25015 Preprava osôsb Bojnice ZOO Preprava osôsb Rimavská Sobota - Kúpalicko Kurinec Preprava osôsb Banská Bystrica Bouce Park Stojné 1 188,67 s DPH 10.07.2025 PB TEL Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 18.07.2025
Faktúra 25051 DF 51/25 telekom.služby - č 0948112688 za 6/25 účtovníčka FA1601861675 36,16 s DPH 86592290 08.07.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 11.07.2025 18.07.2025
Objednávka 25014 Preprava osôsb Starý Smokovec Hrebienok Kvantárium Preprava osôsb Zvolen Laser game Aréna a Pustý hrad Preprava osôsb Poprad Aquacity Preprava osôsb Nová Baňa - Zvonička - Ferrata Preprava osôsb Banská Bystrica Bounce Park Stojné 1 938,48 s DPH 03.07.2025 PB TEL Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 11.07.2025
Faktúra 25048 DF 48/25 Toner HP201X CF400X čierny DF 24/85 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 24/85 Toner Minolta TN216 487,08 s DPH 25013 POS 002/2025 03.07.2025 DVcom s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 04.07.2025 10.07.2025
Faktúra 25047 DF 47/25 spotreba tepla z plynu za 06/25-0,00 GJ VARIABILNÁ DF 47/25 spotreba tepla z plynu za 06/25-0,00 GJ FIX. 311,79 s DPH 003/2024 02.07.2025 Brezno Energia, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 02.07.2025 10.07.2025
Objednávka 25013 Toner HP201X CF400X, čierny ,Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216 487,08 s DPH POS 002/2025 02.07.2025 DVcom s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 11.07.2025
Faktúra 25049 DF 49/25 výkon zodpovednej osoby za 07/25 36,90 s DPH ZO/2018A15053 01.07.2025 Osobnýúdaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 02.07.2025 18.07.2025
Faktúra 25046 DF 46/25 Hromadný vstup do Aquaparku 27 detí+3xdoprovod DF 46/25 obedy pre deti a doprovod do Aquaparku 27 detí+3xdoprovod 404,00 s DPH 25012 01.07.2025 AQUAPARK Poprad Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 01.07.2025 10.07.2025
Objednávka 25012 Hromadný vstup do Aquaparku Poprad pre deti a doprovod Obedy pre deti a doprovod v Aquaparku Poprad 404,00 s DPH 30.06.2025 AQUAPQRK Poprad Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 10.07.2025
Faktúra 25045 DF 45/25 strav.kredity na 07/25 podieľ 6,6Eru/deň x 2ZC x 23 dní DF 45/25 provízia na strav.kredity na 07/25 paušál 308,40 s DPH 00043396 27.06.2025 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 30.06.2025 10.07.2025
Objednávka 25010 Stravovacie kredity doplatok na zamestnanca za 2Q 2025 za 61 pracovných dní Provízia paušálna suma na fakturáciu 17,00 s DPH 00043396 26.06.2025 Ticket Service, s.r.o Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 04.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/399