|
Zmluva |
ŠPOS-012/2025
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25003
|
DF 3/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 12/24 0,754 MWh
|
252,80 |
s DPH |
9600489760
|
9600489760
|
14.01.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25002
|
DF 2/25 telekom.služby - č 0948112688 za 12/24 účtovníčka
|
14,80 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
POS-002/2025
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
DF 01/25 výkon zodpovednej osoby za 01/25
|
36,90 |
s DPH |
ZO/2018A15053
|
ZO/2018A15053
|
02.01.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
10.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
DF 92/24 strav.kredity na 1/25 pre 2 ZC DF 92/24 provízia na strav.kredity na 1/25 paušál
|
269,28 |
s DPH |
202434
|
00043396
|
30.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202434
|
Stravovacie kredity na mesiac 01/25 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 01/25
|
269,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
DF 91/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.12.2024
|
28,00 |
s DPH |
8361652506
|
|
23.12.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
DF 90/24 hlina a spotrebný tovar na Keramický krúžok
|
316,97 |
s DPH |
202433
|
|
20.12.2024 |
Pece spol s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
DF 88/24 Hygienické potreby a čistiaci spotrebný materiál
|
238,46 |
s DPH |
202432
|
|
20.12.2024 |
SEGAS LG |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
DF 89/24 Rokovacie stoličky do tried pre deti
|
1 020,00 |
s DPH |
202431
|
|
19.12.2024 |
A-PEMA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202432
|
Rokovacie sločky TAURUS TN04
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
A-PEMA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202433
|
Hlina a spotrebný materiál na Keramický krúžok podľa priloženej objednávky
|
316,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Pece spol s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202431
|
Hygienické potreby a čistiaci spotrebný materiál podľa zoznamu
|
238,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SEGAS LG |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
DF 87/24 Licencia na MS Office 365 A3 CVC Brezno na rok 2025
|
47,00 |
s DPH |
202430
|
|
13.12.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202430
|
MS OFFICE365 A3 CVC Brezno 1 rok predplatné na rok 2025
|
47,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
DF 84/24 spotreba tepla z plynu za 12/24
|
1 889,62 |
s DPH |
1020241649
|
003/2024
|
11.12.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/85 Toner HP201X CF400X čierny DF 24/85 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 24/85 Toner Minolta TN216
|
376,20 |
s DPH |
202429
|
|
11.12.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/86 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 11/24 0,868 MWh
|
288,70 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
DF 83/24 telekom.služby - č 0948112688 za 11/24 účtovníčka
|
33,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
05.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.12.2024 |
13.12.2024 |