|
|
Objednávka |
202428
|
ASC Agenda Komplet 100-199 žiakov ZUŠ(CVČ) na rok 2025
|
239,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
DF 80/24 výkon zodpovednej osoby za 12/24
|
36,00 |
s DPH |
1024120938
|
ZO/2018A15053
|
02.12.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
DF 81/22 Agenda Komplet 100-199 žiakov na škol. rok 24/25 EduPage, elektro.rozvrh
|
239,00 |
s DPH |
202428
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202429
|
Toner HP201X CF400X, čierny Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216
|
376,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
DF 82/24 telekom.služby - č 0948112688 za 10/24 účtovníčk
|
33,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
02.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
DF 79/24 Adaptér pre účtovníčku na notebooku ASUS
|
22,00 |
s DPH |
202427
|
|
28.11.2024 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202427
|
Adaptér do notebooku pre účtovníčku
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
DF 78/24 strav.kredity na 12/24 pre 3 ZC, DF 78/24 provízia na strav.kredity na 12/24 paušál
|
363,78 |
s DPH |
202425
|
00043396
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202425
|
Stravovacie kredity na mesiac 12/24 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 12/24
|
363,78 |
s DPH |
|
00043396
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
DF 77/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.11.2024
|
28,00 |
s DPH |
9360061064
|
|
25.11.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
DF76/24 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 10/24 0,610 MWh
|
207,44 |
s DPH |
8403426904
|
9600489760
|
18.11.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202426
|
Doska hobľovacia - číska 180 Pregleka 4mm šírka 80 mm
|
72,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
M&M, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
DF75/24 spotreba tepla z plynu za 11/24
|
1 608,88 |
s DPH |
10220241512
|
003/2024
|
12.11.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024073
|
DF 73/24 výkon zodpovednej osoby za 11/24
|
36,00 |
s DPH |
1024110932
|
ZO/2018A15053
|
04.11.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024072
|
DF72/24 vodné 54m3 za 19.7-30.10.24, DF72/24 stočné 54m3 za 19.7-30.10.24, DF72/24 zráźky 100,59m3 za 19.7-30.10.24
|
396,82 |
s DPH |
2241258744
|
806200628
|
04.11.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
DF71/24 stravovacie kredity na 11/24, DF71/24 provízia na stravovacie kredityna 11/24 paušál
|
382,68 |
s DPH |
444042628
|
00043396
|
30.10.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070
|
DF70/24 telekomunikačné služby - 091010511 do 21.10.2024
|
28,00 |
s DPH |
8358472860
|
|
30.10.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202424
|
Stravovacie kredity na 11/24 Provízia za stravovacie kredity na 11/24 paušá
|
382,68 |
s DPH |
|
0043396
|
29.10.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.11.2024 |
|
Zmluva |
RÚŠS-BB-150/24
|
zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží v školskom roku 2024/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ RÚŠS |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
DF 69/24 Tonery Brother TN- 1090 benefit DF 69/24 Valec Brother DR-1090
|
138,65 |
s DPH |
202423
|
|
18.10.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |