|
|
Faktúra |
2024044
|
DF 24/44 telekomunikačné služby - č 0948112 688
|
1,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
DF24/42 spotreba tepla z plynu za 07/24
|
298,78 |
s DPH |
|
003/2024
|
09.07.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
DF24/41 výkon zodpovednej osoby za 07/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
02.07.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
DF 24/40 servis softvéru, reinštal tlačiarne po aktualizácii
|
26,50 |
s DPH |
202412
|
|
02.07.2024 |
AB- PC Detva s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.07.2024 |
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202412
|
Oprava softvéru - nie je možné vytlačiť doklad cez tlačiareň Brother DCP- 1623WE
|
27,00 |
s DPH |
|
202412
|
01.07.2024 |
AB- PC Detva s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
202411
|
Nakreditovanie stravovacích kariet 3ZC na 07/24 Provízia za dodanie na 07/2024
|
390,78 |
s DPH |
|
00043396
|
26.06.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
DF 24/39 stravovacie kredity na 07/24 , DF24/39 provízia na stravovacie kredity na 07/ 24 paušál
|
390,78 |
s DPH |
202411
|
00043396
|
26.06.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
DF 38/24 telekomunikačné služby č.091 105 111 do 21.06.2024
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
DF 24/37 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 05/24, 0,577 MWh
|
197,05 |
s DPH |
|
9600489760
|
12.06.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
DF24/36 spotreba tepla z plynu za 06/24
|
298,78 |
s DPH |
003/20024
|
003/2024
|
07.06.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024035
|
DF24/28 výkon zodpovednej osoby za 05/24
|
36,00 |
s DPH |
ZO/2018A15053
|
ZO/2018A15053
|
03.06.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024034
|
DF24/34 stravovacie kredity na 06/24, DF24/34 provízia k stravovacím kreditom na 06/24
|
355,68 |
s DPH |
202410
|
00043396
|
30.05.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202410
|
Nakreditovanie stravovacích kariet 3ZC na 06/24 Provízia za dodanie na 06/2024
|
355,68 |
s DPH |
|
00043396
|
30.05.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
DF 24/33 tonery HP201X CF400X čierny ,DF 24/33 tonery HP201X CF400Xfarebné na olympiády a súťaže
|
283,20 |
s DPH |
202409
|
|
24.05.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
DF32/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.05.2024
|
28,00 |
s DPH |
8349609223
|
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
202409
|
Toner HP201X - CF 400X čierny + farebny
|
283,20 |
s DPH |
|
202409
|
23.05.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
DF 24/31 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 04/24 , 0,636 MWH
|
215,64 |
s DPH |
8407577066
|
9600489760
|
14.05.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
14.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
DF 24/30 spotreba tepla z plynu za 05/24
|
392,35 |
s DPH |
1020240616
|
003/2024
|
13.05.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024029
|
DF24/29 vodné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 stočvné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 zrážková voda za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24
|
318,90 |
s DPH |
2241095458
|
806200628
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
03.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
DF/28 výkon zodpovednej osoby za 05/24
|
36,00 |
s DPH |
1024050951
|
ZO/2018A15053
|
01.05.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.05.2024 |
03.05.2024 |