Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25078 DF 78/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.10.2025 28,70 s DPH 23.10.2025 Slovak Telekom Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 31.10.2025 31.10.2025
Zmluva 2025000151000000 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2025/2026 900,00 s DPH 17.10.2025 Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici PaedDR. Juraj Družbacký riaditeľ úradu 21.10.2025
Zmluva 2025000125000000 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2025/2026 1 200,00 s DPH 15.10.2025 Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici PaedDR. Juraj Družbacký riaditeľ úradu 30.10.2025
Faktúra 25077 DF 77/25 Ergonomická kľakacia stolička k pracovnému stolu 90,45 s DPH 25022 13.10.2025 HANDELS s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 16.10.2025 24.10.2025
Faktúra 25076 DF 76/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 9/25 0,423 MWh 172,95 s DPH 9600489760 10.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 30.10.2025 31.10.2025
Objednávka 25022 Ergonomická kľakacia stolička k pracovnému stolu 90,45 s DPH 08.10.2025 HANDELS s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 17.10.2025
Faktúra 25074 DF 74/25 telekom.služby - č 0948112688 za 9/25 účtovníčka FA1391921065 48,46 s DPH 86592890 07.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 16.10.2025 17.10.2025
Faktúra 25075 DF 75/25 spotreba tepla z plynu za 09/25-0,75 GJ variabilná zložka DF 75/25 spotreba tepla z plynu fixná zložka 332,58 s DPH 003/2024 07.10.2025 BREZNO ENERGIA s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 16.10.2025 17.10.2025
Faktúra 25072 DF 72/25 výkon zodpovednej osoby za 10/25 36,90 s DPH ZO/2018A15053 01.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 01.10.2025 03.10.2025
Faktúra 25073 DF 73/25 strav.kredity na 10/25 6,6Eur x 23 dní x 2ZC DF 73/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 10/25 308,40 s DPH 25020 00043396 01.10.2025 Ticket service, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 17.10.2025 17.10.2025
Faktúra 25071 DF 71/25 licencia na portál VSSR od 31.10.2025 do 30.10.2026 265,68 s DPH 25021 30.09.2025 Poradca podnikateľa s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 30.09.2025 03.10.2025
Objednávka 25021 Licencia - ročný prísptup na portál VSSR od 31.10.2025 do 30.10.2026 265,68 s DPH 29.09.2025 Poradca podnikateľa s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 03.10.2025
Objednávka 25020 Stravovacie kredity na mesiac október 2025 PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za október 2025 308,40 s DPH 00043396 29.09.2025 Ticket service, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 03.10.2025
Faktúra 25070 DF 70/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.09.2025 28,70 s DPH 22.09.2025 Slovak Telekom Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 29.09.2025 30.09.2025
Faktúra 25069 DF 69/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 8/25 0,353 MWh 138,27 s DPH 9600489760 11.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 30.09.2025 30.09.2025
Faktúra 25068 DF 68/25 spotreba tepla z plynu za 08/25-0,00 GJ fix 311,79 s DPH 003/2024 09.09.2025 BREZNO ENERGIA s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 12.09.2025 19.09.2025
Faktúra 25067 DF 67/25 telekom.služby - č 0948112688 za 8/25 účtovníčka FA1421846139 36,79 s DPH 86592890 09.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 18.09.2025 19.09.2025
Faktúra 25066 DF 66/25 výkon zodpovednej osoby za 09/25 36,90 s DPH ZO/2018A15053 01.09.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 08.09.2025 12.09.2025
Faktúra 25065 DF 65/25 strav.kredity na 9/25 6,6Eur x (1ZCá21dní+1ZCá19dní) dní+provízia 4,80 DF 65/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 09/25 222,60 s DPH 25009 00043396 28.08.2025 Ticket service, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 16.09.2025 19.09.2025
Objednávka 25019 Stravovacie kredity na mesiac september 2025 PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za september 2025 222,60 s DPH 00043396 28.08.2025 Ticket service, s.r.o. Centrum voľného času Mgr. František Roth riaditeľ CVČ 05.09.2025
zobrazené záznamy: 61-80/492