|
|
Faktúra |
25078
|
DF 78/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.10.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Zmluva |
2025000151000000
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2025/2026
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2025000125000000
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2025/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25077
|
DF 77/25 Ergonomická kľakacia stolička k pracovnému stolu
|
90,45 |
s DPH |
25022
|
|
13.10.2025 |
HANDELS s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25076
|
DF 76/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 9/25 0,423 MWh
|
172,95 |
s DPH |
|
9600489760
|
10.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25022
|
Ergonomická kľakacia stolička k pracovnému stolu
|
90,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
HANDELS s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25074
|
DF 74/25 telekom.služby - č 0948112688 za 9/25 účtovníčka FA1391921065
|
48,46 |
s DPH |
|
86592890
|
07.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25075
|
DF 75/25 spotreba tepla z plynu za 09/25-0,75 GJ variabilná zložka DF 75/25 spotreba tepla z plynu fixná zložka
|
332,58 |
s DPH |
|
003/2024
|
07.10.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25072
|
DF 72/25 výkon zodpovednej osoby za 10/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25073
|
DF 73/25 strav.kredity na 10/25 6,6Eur x 23 dní x 2ZC DF 73/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 10/25
|
308,40 |
s DPH |
25020
|
00043396
|
01.10.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25071
|
DF 71/25 licencia na portál VSSR od 31.10.2025 do 30.10.2026
|
265,68 |
s DPH |
25021
|
|
30.09.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25021
|
Licencia - ročný prísptup na portál VSSR od 31.10.2025 do 30.10.2026
|
265,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25020
|
Stravovacie kredity na mesiac október 2025 PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za október 2025
|
308,40 |
s DPH |
|
00043396
|
29.09.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25070
|
DF 70/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.09.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25069
|
DF 69/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 8/25 0,353 MWh
|
138,27 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25068
|
DF 68/25 spotreba tepla z plynu za 08/25-0,00 GJ fix
|
311,79 |
s DPH |
|
003/2024
|
09.09.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25067
|
DF 67/25 telekom.služby - č 0948112688 za 8/25 účtovníčka FA1421846139
|
36,79 |
s DPH |
|
86592890
|
09.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25066
|
DF 66/25 výkon zodpovednej osoby za 09/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25065
|
DF 65/25 strav.kredity na 9/25 6,6Eur x (1ZCá21dní+1ZCá19dní) dní+provízia 4,80 DF 65/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 09/25
|
222,60 |
s DPH |
25009
|
00043396
|
28.08.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25019
|
Stravovacie kredity na mesiac september 2025 PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za september 2025
|
222,60 |
s DPH |
|
00043396
|
28.08.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.09.2025 |