|
|
Faktúra |
25090
|
DF 90/25 výkon zodpovednej osoby za 12/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25089
|
DF 89/22 Agenda Komplet 100-199 žiakov na rok 2026 EduPage, elektro.rozvrh
|
280,00 |
s DPH |
25027
|
|
01.12.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25027
|
ASC Agenda Komplet 100-199 žiakov ZUŠ(CVČ) na rok 2026
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25087
|
DF 87/25 Toner HP201X CF400X čierny DF 87/25 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 87/25 Toner Minolta TN216
|
414,51 |
s DPH |
25026
|
POS 002/2025
|
27.11.2025 |
DVcom s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25088
|
DF 88/25 strav.kredity na 12/25 7Eurx20 dníx2ZC DF 88/25 provízia paušál na stravovacie kredity na 12/25
|
284,80 |
s DPH |
|
00043396
|
27.11.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25026
|
Toner HP201X CF400X, čierny Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216
|
414,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DVcom s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25025
|
Stravovacie kredity na mesiac december 2025 pre 2ZCx20dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za december 2025
|
284,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25086
|
DF 86/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.17.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25085
|
DF 84/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 10/25 0,393 MWh
|
163,87 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25082
|
DF 82/25 Inštalovanie tlačiarne vzdialeným prístupom
|
18,00 |
s DPH |
25024
|
|
10.11.2025 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25083
|
DF 83/25 vodné 52 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 stočné 52 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 zrážky 109,545 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 vodné fix od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 stočné fix od 2.7.25 do 28.10.25
|
416,26 |
s DPH |
|
806200628
|
10.11.2025 |
Stredosl. vod. spolocnost |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25024
|
Nainštalovanie tlačiarne Brother DCP - 1610W series - vzdialeným prístupom
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25084
|
DF 84/25 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 10/25 účtovníčka
|
40,73 |
s DPH |
|
86592890
|
10.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25081
|
DF 81/25 spotreba tepla z plynu za 10/25-31,30 GJ
|
1 179,09 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.11.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25080
|
DF 80/25 výkon zodpovednej osoby za 11/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25079
|
DF 79/25 strav.kredity na 11/25 6,6Eurx20 dníx2ZC+provízia 4,80 DF 79/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 11/25
|
268,80 |
s DPH |
25023
|
|
29.10.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25023
|
Stravovacie kredity na mesiac november 2025 pre 2ZCx20dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za november 2025
|
269,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25078
|
DF 78/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.10.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Zmluva |
2025000151000000
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2025/2026
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2025000125000000
|
o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2025/2026
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Centrum voľného času |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
PaedDR. Juraj Družbacký |
riaditeľ úradu |
|
30.10.2025 |