|
|
Faktúra |
2024089
|
DF 89/24 Rokovacie stoličky do tried pre deti
|
1 020,00 |
s DPH |
202431
|
|
19.12.2024 |
A-PEMA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202433
|
Hlina a spotrebný materiál na Keramický krúžok podľa priloženej objednávky
|
316,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Pece spol s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202432
|
Rokovacie sločky TAURUS TN04
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
A-PEMA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202431
|
Hygienické potreby a čistiaci spotrebný materiál podľa zoznamu
|
238,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
SEGAS LG |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
DF 87/24 Licencia na MS Office 365 A3 CVC Brezno na rok 2025
|
47,00 |
s DPH |
202430
|
|
13.12.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202430
|
MS OFFICE365 A3 CVC Brezno 1 rok predplatné na rok 2025
|
47,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/86 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 11/24 0,868 MWh
|
288,70 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/85 Toner HP201X CF400X čierny DF 24/85 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 24/85 Toner Minolta TN216
|
376,20 |
s DPH |
202429
|
|
11.12.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024084
|
DF 84/24 spotreba tepla z plynu za 12/24
|
1 889,62 |
s DPH |
1020241649
|
003/2024
|
11.12.2024 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
DF 83/24 telekom.služby - č 0948112688 za 11/24 účtovníčka
|
33,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
05.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202428
|
ASC Agenda Komplet 100-199 žiakov ZUŠ(CVČ) na rok 2025
|
239,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202429
|
Toner HP201X CF400X, čierny Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216
|
376,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
DF 82/24 telekom.služby - č 0948112688 za 10/24 účtovníčk
|
33,00 |
s DPH |
86592290
|
86592290
|
02.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
DF 81/22 Agenda Komplet 100-199 žiakov na škol. rok 24/25 EduPage, elektro.rozvrh
|
239,00 |
s DPH |
202428
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
06.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080
|
DF 80/24 výkon zodpovednej osoby za 12/24
|
36,00 |
s DPH |
1024120938
|
ZO/2018A15053
|
02.12.2024 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202427
|
Adaptér do notebooku pre účtovníčku
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024079
|
DF 79/24 Adaptér pre účtovníčku na notebooku ASUS
|
22,00 |
s DPH |
202427
|
|
28.11.2024 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202425
|
Stravovacie kredity na mesiac 12/24 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 12/24
|
363,78 |
s DPH |
|
00043396
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024078
|
DF 78/24 strav.kredity na 12/24 pre 3 ZC, DF 78/24 provízia na strav.kredity na 12/24 paušál
|
363,78 |
s DPH |
202425
|
00043396
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024077
|
DF 77/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.11.2024
|
28,00 |
s DPH |
9360061064
|
|
25.11.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.11.2024 |
02.12.2024 |