|
|
Faktúra |
25059
|
DF 59/25 telekom.služby - č 0948112688 za 7/25 účtovníčka FA1531896659
|
36,16 |
s DPH |
|
86592290
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25058
|
DF 58/25 výkon zodpovednej osoby za 08/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.08.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25057
|
DF 57/25 strav.kredity na 8/25 6,6x2ZCx20 dni DF 57/25 provízia na stravovacie kredity na 8/25
|
268,80 |
s DPH |
25009
|
|
28.07.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
31.07.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25056
|
DF 56/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.07.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
25.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25055
|
DF 55/25 vodné 44 m3 od 24.4. do.1.7.25 DF 55/25 stočné 40 m3 od 24.4. do.1.7.25 DF 55/25 zrážky 63,518 m3 od 24.4.do 1.7.25 DF 55/25 vodné FIX od 1.6. do 1.7.25 DF 55/25 stočné FIX od 1.6. do 1.7.25
|
279,28 |
s DPH |
|
806200628
|
21.07.2025 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
22.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25054
|
DF 54/25 preprava osôb na letný tábor Putačik II. na 29.týždeň 25 kilometrovné DF 54/25 preprava osôb na letný tábor Putačik II. 29. týždeň 25 stojné
|
1 189,41 |
s DPH |
25015
|
|
18.07.2025 |
PB TEL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25053
|
DF 53/25 preprava osôb na letný tábor Putačik I. Advnture na 28. týždeň 25 kilometrovné DF 53/25 preprava osôb na letný tábor Putačik I. Advnture na 28. týždeň 25 stojné
|
1 461.98 |
s DPH |
25014
|
|
15.07.2025 |
PB TEL |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25052
|
DF 52/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 6/25 0,399 MWh
|
152,20 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25051
|
DF 51/25 telekom.služby - č 0948112688 za 6/25 účtovníčka FA1601861675
|
36,16 |
s DPH |
|
86592290
|
08.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25048
|
DF 48/25 Toner HP201X CF400X čierny DF 24/85 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 24/85 Toner Minolta TN216
|
487,08 |
s DPH |
25013
|
POS 002/2025
|
03.07.2025 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
04.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25049
|
DF 49/25 výkon zodpovednej osoby za 07/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.07.2025 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25047
|
DF 47/25 spotreba tepla z plynu za 06/25-0,00 GJ VARIABILNÁ DF 47/25 spotreba tepla z plynu za 06/25-0,00 GJ FIX.
|
311,79 |
s DPH |
|
003/2024
|
02.07.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
02.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25046
|
DF 46/25 Hromadný vstup do Aquaparku 27 detí+3xdoprovod DF 46/25 obedy pre deti a doprovod do Aquaparku 27 detí+3xdoprovod
|
404,00 |
s DPH |
25012
|
|
01.07.2025 |
AQUAPARK Poprad |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25043
|
DF 43/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.06.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25042
|
DF 42/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 5/25 0,797 MWh
|
272,61 |
s DPH |
|
9600489760
|
14.06.2025 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25044
|
DF 44/25 strav.kredity doplatok za 2Q/25 podieľ ZC+0,10Eru/deň x 2ZC x 61 dní DF 44/25 provízia za stravovacie kredity doplatok za 2Q/25 paušál
|
17,00 |
s DPH |
|
00043396
|
26.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25045
|
DF 45/25 strav.kredity na 07/25 podieľ 6,6Eru/deň x 2ZC x 23 dní DF 45/25 provízia na strav.kredity na 07/25 paušál
|
308,40 |
s DPH |
|
00043396
|
27.06.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25041
|
DF 41/25 telekom.služby - č 0948112688 za 5/25 účtovníčka FA1601841342
|
36,79 |
s DPH |
|
86592890
|
06.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
19.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25038
|
DF 38/25 strav.kredity na 6/25 6,5x2ZCx21 pracovných dní DF 38/25 provízia za stravovacie kredity na 06/25 poušál
|
277,80 |
s DPH |
|
25009
|
28.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25040
|
DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ fixná suma
|
390,76 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.06.2025 |
Brezno Energia, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.06.2025 |
20.06.2025 |