Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1 st Class Agency s.r.o Centrum voľného času Hokejový klub Brezno IUVENTA - slovenský inštitút mládeže Mária Miklošková Peter Šverma Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Slovenská ústredná hvezdáreň Stolnotenisový oddiel Brezno Šulekova 2 81106 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25091	DF 91/25 spotreba tepla z plynu za 11/25-50,30 GJ DF 91/25 spotreba tepla z plynu za 11/25-50,30 GJ fixná zložka	1 705,57	s DPH		003/2024	03.12.2025	BREZNO ENERGIA s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	08.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	25090	DF 90/25 výkon zodpovednej osoby za 12/25	36,90	s DPH		ZO/2018A15053	01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	04.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	25089	DF 89/22 Agenda Komplet 100-199 žiakov na rok 2026 EduPage, elektro.rozvrh	280,00	s DPH	25027		01.12.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	04.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	25088	DF 88/25 strav.kredity na 12/25 7Eurx20 dníx2ZC DF 88/25 provízia paušál na stravovacie kredity na 12/25	284,80	s DPH		00043396	27.11.2025	Ticket service, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	04.12.2025	05.12.2025
	Faktúra	25087	DF 87/25 Toner HP201X CF400X čierny DF 87/25 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 87/25 Toner Minolta TN216	414,51	s DPH	25026	POS 002/2025	27.11.2025	DVcom s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	28.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	25086	DF 86/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.17.2025	28,70	s DPH			24.11.2025	Slovak Telekom	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	28.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	25085	DF 84/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 10/25 0,393 MWh	163,87	s DPH		9600489760	11.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	18.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	25084	DF 84/25 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 10/25 účtovníčka	40,73	s DPH		86592890	10.11.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	18.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	25083	DF 83/25 vodné 52 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 stočné 52 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 zrážky 109,545 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 vodné fix od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 stočné fix od 2.7.25 do 28.10.25	416,26	s DPH		806200628	10.11.2025	Stredosl. vod. spolocnost	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	17.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	25081	DF 81/25 spotreba tepla z plynu za 10/25-31,30 GJ	1 179,09	s DPH		003/2024	04.11.2025	BREZNO ENERGIA s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	05.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	25093	DF 93/25 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 11/25 účtovníčka	36,16	s DPH		86592890	05.12.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	12.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	25080	DF 80/25 výkon zodpovednej osoby za 11/25	36,90	s DPH		ZO/2018A15053	03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	05.11.2025	14.11.2025
	Faktúra	25079	DF 79/25 strav.kredity na 11/25 6,6Eurx20 dníx2ZC+provízia 4,80 DF 79/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 11/25	268,80	s DPH	25023		29.10.2025	Ticket service, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	17.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	25078	DF 78/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.10.2025	28,70	s DPH			23.10.2025	Slovak Telekom	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	31.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	25077	DF 77/25 Ergonomická kľakacia stolička k pracovnému stolu	90,45	s DPH	25022		13.10.2025	HANDELS s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	16.10.2025	24.10.2025
	Faktúra	25076	DF 76/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 9/25 0,423 MWh	172,95	s DPH		9600489760	10.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.10.2025	31.10.2025
	Faktúra	25075	DF 75/25 spotreba tepla z plynu za 09/25-0,75 GJ variabilná zložka DF 75/25 spotreba tepla z plynu fixná zložka	332,58	s DPH		003/2024	07.10.2025	BREZNO ENERGIA s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	16.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	25074	DF 74/25 telekom.služby - č 0948112688 za 9/25 účtovníčka FA1391921065	48,46	s DPH		86592890	07.10.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	16.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	25073	DF 73/25 strav.kredity na 10/25 6,6Eur x 23 dní x 2ZC DF 73/25 paušál provízia na stravovacie kredity na 10/25	308,40	s DPH	25020	00043396	01.10.2025	Ticket service, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	17.10.2025	17.10.2025
	Faktúra	25072	DF 72/25 výkon zodpovednej osoby za 10/25	36,90	s DPH		ZO/2018A15053	01.10.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	01.10.2025	03.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/492