Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1 st Class Agency s.r.o Centrum voľného času Hokejový klub Brezno IUVENTA - slovenský inštitút mládeže Mária Miklošková Peter Šverma Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Slovenská ústredná hvezdáreň Stolnotenisový oddiel Brezno Šulekova 2 81106 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25048	DF 48/25 Toner HP201X CF400X čierny DF 24/85 Tonery HP201X CF40xX farebné DF 24/85 Toner Minolta TN216	487,08	s DPH	25013	POS 002/2025	03.07.2025	DVcom s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	04.07.2025	10.07.2025
	Objednávka	25013	Toner HP201X CF400X, čierny ,Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216	487,08	s DPH		POS 002/2025	02.07.2025	DVcom s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		11.07.2025
	Faktúra	25047	DF 47/25 spotreba tepla z plynu za 06/25-0,00 GJ VARIABILNÁ DF 47/25 spotreba tepla z plynu za 06/25-0,00 GJ FIX.	311,79	s DPH		003/2024	02.07.2025	Brezno Energia, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	02.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	25049	DF 49/25 výkon zodpovednej osoby za 07/25	36,90	s DPH		ZO/2018A15053	01.07.2025	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	02.07.2025	18.07.2025
	Faktúra	25046	DF 46/25 Hromadný vstup do Aquaparku 27 detí+3xdoprovod DF 46/25 obedy pre deti a doprovod do Aquaparku 27 detí+3xdoprovod	404,00	s DPH	25012		01.07.2025	AQUAPARK Poprad	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	01.07.2025	10.07.2025
	Objednávka	25012	Hromadný vstup do Aquaparku Poprad pre deti a doprovod Obedy pre deti a doprovod v Aquaparku Poprad	404,00	s DPH			30.06.2025	AQUAPQRK Poprad	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		10.07.2025
	Faktúra	25045	DF 45/25 strav.kredity na 07/25 podieľ 6,6Eru/deň x 2ZC x 23 dní DF 45/25 provízia na strav.kredity na 07/25 paušál	308,40	s DPH		00043396	27.06.2025	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.06.2025	10.07.2025
	Objednávka	25010	Stravovacie kredity doplatok na zamestnanca za 2Q 2025 za 61 pracovných dní Provízia paušálna suma na fakturáciu	17,00	s DPH		00043396	26.06.2025	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		04.07.2025
	Objednávka	25011	Stravovacie kredity na mesiac júl 2025 6,6Eurx2ZCx23 dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za júl 2025	308,40	s DPH		00043396	26.06.2025	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		04.07.2025
	Faktúra	25044	DF 44/25 strav.kredity doplatok za 2Q/25 podieľ ZC+0,10Eru/deň x 2ZC x 61 dní DF 44/25 provízia za stravovacie kredity doplatok za 2Q/25 paušál	17,00	s DPH		00043396	26.06.2025	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.06.2025	04.07.2025
	Faktúra	25043	DF 43/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.06.2025	28,70	s DPH			23.06.2025	Slovak Telekom	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.06.2025	04.07.2025
	Faktúra	25042	DF 42/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 5/25 0,797 MWh	272,61	s DPH		9600489760	14.06.2025	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.06.2025	04.07.2025
	Faktúra	25041	DF 41/25 telekom.služby - č 0948112688 za 5/25 účtovníčka FA1601841342	36,79	s DPH		86592890	06.06.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	19.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	25040	DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ DF 40/25 spotreba tepla z plynu za 05/25-2,85 GJ fixná suma	390,76	s DPH		003/2024	04.06.2025	Brezno Energia, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	12.06.2025	20.06.2025
	Faktúra	25039	DF 39/25 výkon zodpovednej osoby za 06/25	36,90	s DPH		ZO/2018A15053	04.06.2025	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	04.06.2025	06.06.2025
	Faktúra	25038	DF 38/25 strav.kredity na 6/25 6,5x2ZCx21 pracovných dní DF 38/25 provízia za stravovacie kredity na 06/25 poušál	277,80	s DPH		25009	28.05.2025	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	16.06.2025	24.06.2025
	Objednávka	25009	Stravovacie kredity na mesiac 05/2025 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 06/2025	277,80	s DPH		00043396	27.05.2025	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		05.06.2025
	Faktúra	25037	DF 37/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.05.2025	28,70	s DPH			23.05.2025	Slovak Telekom	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.05.2025	06.06.2025
	Faktúra	25036	DF 36/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 4/25 0,431 MWh	161,86	s DPH		9600489760	14.05.2025	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.05.2025	06.06.2025
	Faktúra	25035	DF 35/25 Ubytovanie, poistenie a prezentačný odznak - cesta do Činy	238,51	s DPH	25006		07.05.2025	Región Horehronie, oblastná organizácia cestovného ruchu	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	19.05.2025	23.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/492