|
|
Faktúra |
25038
|
DF 38/25 strav.kredity na 6/25 6,5x2ZCx21 pracovných dní DF 38/25 provízia za stravovacie kredity na 06/25 poušál
|
277,80 |
s DPH |
|
25009
|
28.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25020
|
Stravovacie kredity na mesiac október 2025 PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za október 2025
|
308,40 |
s DPH |
|
00043396
|
29.09.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25060
|
DF 60/25 spotreba tepla z plynu za 07/25-0,00 GJ FIX
|
311,79 |
s DPH |
|
003/2024
|
13.08.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
15.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25084
|
DF 84/25 telekom.služby O2 - č 0948112688 za 10/25 účtovníčka
|
40,73 |
s DPH |
|
86592890
|
10.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25023
|
Stravovacie kredity na mesiac november 2025 pre 2ZCx20dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za november 2025
|
269,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25083
|
DF 83/25 vodné 52 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 stočné 52 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 zrážky 109,545 m3 od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 vodné fix od 2.7.25 do 28.10.25 DF 83/25 stočné fix od 2.7.25 do 28.10.25
|
416,26 |
s DPH |
|
806200628
|
10.11.2025 |
Stredosl. vod. spolocnost |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25081
|
DF 81/25 spotreba tepla z plynu za 10/25-31,30 GJ
|
1 179,09 |
s DPH |
|
003/2024
|
04.11.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25080
|
DF 80/25 výkon zodpovednej osoby za 11/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25078
|
DF 78/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.10.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25076
|
DF 76/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 9/25 0,423 MWh
|
172,95 |
s DPH |
|
9600489760
|
10.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25027
|
ASC Agenda Komplet 100-199 žiakov ZUŠ(CVČ) na rok 2026
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25026
|
Toner HP201X CF400X, čierny Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216
|
414,51 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DVcom s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25025
|
Stravovacie kredity na mesiac december 2025 pre 2ZCx20dní PROVÍZIA - paušál - na stravovacie kredity za december 2025
|
284,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25024
|
Nainštalovanie tlačiarne Brother DCP - 1610W series - vzdialeným prístupom
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25022
|
Ergonomická kľakacia stolička k pracovnému stolu
|
90,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
HANDELS s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25061
|
DF 61/25 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 7/25 0,365 MWh
|
141,88 |
s DPH |
|
9600489760
|
12.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25075
|
DF 75/25 spotreba tepla z plynu za 09/25-0,75 GJ variabilná zložka DF 75/25 spotreba tepla z plynu fixná zložka
|
332,58 |
s DPH |
|
003/2024
|
07.10.2025 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25074
|
DF 74/25 telekom.služby - č 0948112688 za 9/25 účtovníčka FA1391921065
|
48,46 |
s DPH |
|
86592890
|
07.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25072
|
DF 72/25 výkon zodpovednej osoby za 10/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A15053
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
01.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25070
|
DF 70/25 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.09.2025
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |