|
|
Faktúra |
2024069
|
DF 69/24 Tonery Brother TN- 1090 benefit DF 69/24 Valec Brother DR-1090
|
138,65 |
s DPH |
202423
|
|
18.10.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
21.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
DF 24/68 spotreba elektrickej energie 09/24 vyúčtovanie 0,536 MWh
|
184,15 |
s DPH |
8403413276
|
9600489760
|
11.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
DF 67/24 telekom.služby- č 0948 112 688 za 09/24 účtovníčka
|
24,20 |
s DPH |
86592890
|
86592890
|
10.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024066
|
DF 66/24 licencia na portál VSSR od 31-10 do 30.10 2025,
|
228,00 |
s DPH |
202421
|
|
07.10.2024 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
DF65/24 výkon zodpovednej osoby za 10/24
|
36,00 |
s DPH |
1024100941
|
ZO/2018A15053
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
07.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
DF 64/24 stravovacie kredity na 10/24 DF64/24 provízia na stravovacie kredity na 10/24 paušál
|
439,38 |
s DPH |
444038667
|
00043396
|
30.09.2024 |
Ticket service, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
DF 57/24 strav.kredity na 9/24 5,85x(3x(21)+1)+provízia 4,68 DF 57/24 provízia - mesačný paušál na 09/24
|
379,08 |
s DPH |
444034020
|
00043396
|
29.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
12.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
DF 24/55 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 07/24 0,231 MWh
|
88,09 |
s DPH |
8405187847
|
9600489760
|
12.08.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
26.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
202429
|
Toner HP201X CF400X, čierny Toner HP201X CF400X, farebný: azurová, žltá, purpurová Toner Minolta TN216
|
376,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DVcom s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
DF 24/86 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 11/24 0,868 MWh
|
288,70 |
s DPH |
|
9600489760
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202428
|
ASC Agenda Komplet 100-199 žiakov ZUŠ(CVČ) na rok 2025
|
239,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
202427
|
Adaptér do notebooku pre účtovníčku
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ján Nosáľ - J Idea |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
DF 63/24 spotreba tepla z plynu za 09/24
|
392,35 |
s DPH |
1020241242
|
003/2024
|
27.09.2024 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
202425
|
Stravovacie kredity na mesiac 12/24 Provízia za dodanie stravovacích kreditov na mesiac 12/24
|
363,78 |
s DPH |
|
00043396
|
26.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
DF 92/24 strav.kredity na 1/25 pre 2 ZC DF 92/24 provízia na strav.kredity na 1/25 paušál
|
269,28 |
s DPH |
202434
|
00043396
|
30.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
30.12.2024 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
DF 91/24 telekomunikačné služby - č 0910 105 111 do 21.12.2024
|
28,00 |
s DPH |
8361652506
|
|
23.12.2024 |
Slovak Telekom |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
DF 90/24 hlina a spotrebný tovar na Keramický krúžok
|
316,97 |
s DPH |
202433
|
|
20.12.2024 |
Pece spol s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024089
|
DF 89/24 Rokovacie stoličky do tried pre deti
|
1 020,00 |
s DPH |
202431
|
|
19.12.2024 |
A-PEMA s.r.o. |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
DF 88/24 Hygienické potreby a čistiaci spotrebný materiál
|
238,46 |
s DPH |
202432
|
|
20.12.2024 |
SEGAS LG |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
DF 87/24 Licencia na MS Office 365 A3 CVC Brezno na rok 2025
|
47,00 |
s DPH |
202430
|
|
13.12.2024 |
Elis s.r.o |
Centrum voľného času |
Mgr. František Roth |
riaditeľ CVČ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |