Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 1 st Class Agency s.r.o Centrum voľného času Hokejový klub Brezno IUVENTA - slovenský inštitút mládeže Peter Šverma Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici Stolnotenisový oddiel Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2020	CVČ		s DPH			10.02.2020						10.02.2020
	Faktúra	2024026	DF26/24 telekomunikačné služby č. 0910 105 111 do 21..04.2024	28,00	s DPH	8347816994		22.04.2024	Slovak Telekom	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	22.04.2024	30.04.2024
	Objednávka	202410	Nakreditovanie stravovacích kariet 3ZC na 06/24 Provízia za dodanie na 06/2024	355,68	s DPH		00043396	30.05.2024	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		07.06.2024
	Objednávka	202409	Toner HP201X - CF 400X čierny + farebny	283,20	s DPH		202409	23.05.2024	DVcom s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		30.05.2024
	Faktúra	2024031	DF 24/31 spotreba elektrickej energie vyúčtovanie 04/24 , 0,636 MWH	215,64	s DPH	8407577066	9600489760	14.05.2024	Slovenský plynárensky priemysel, a.s.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	14.05.2024	20.05.2024
	Faktúra	2024030	DF 24/30 spotreba tepla z plynu za 05/24	392,35	s DPH	1020240616	003/2024	13.05.2024	Brezno Energia, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	13.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	2024029	DF24/29 vodné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 stočvné za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24, DF24/29 zrážková voda za obdobie od 25.01.24 do 24.04.24	318,90	s DPH	2241095458	806200628	03.05.2024	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	03.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	2024028	DF/28 výkon zodpovednej osoby za 05/24	36,00	s DPH	1024050951	ZO/2018A15053	01.05.2024	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	01.05.2024	03.05.2024
	Faktúra	2024027	DF 24/27 stravovacie kredity na 05/24 DF24/27 provízia k stravovacím kreditom na 05/24	373,23	s DPH	202408	00043396	30.04.2024	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	30.04.2024	02.05.2024
	Faktúra	2024025	DF24/25 pomôcky na Chemickú olympiádu podĺa objednávky	58,95	s DPH	202407	24800440	18.04.2024	CONATEX- DIDACTIC	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	18.04.2024	23.04.2024
	Objednávka	202412	Oprava softvéru - nie je možné vytlačiť doklad cez tlačiareň Brother DCP- 1623WE	27,00	s DPH		202412	01.07.2024	AB- PC Detva s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		08.07.2024
	Faktúra	2024024	DF 24/24 spotreba elektickej energie vyúčtovanie1Q/24 - 2,309 MWh	347,18	s DPH	8403336897	9600489760	08.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	08.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	2024023	DF 2423 spotreba tepla z plynu za 04/24	1 140,98	s DPH	1020240461	003/2024	04.04.2024	Brezno Energia, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	04.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	2024022	DF 24/22 výkon zodpovednej osoby za 04/24	36,00	s DPH	1024040972	ZO/2018A15053	02.04.2024	Osobnýúdaj.sk, s.r.o.	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	02.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	2024021	DF21/24 telekomunikačné služby Č.0910 105 111 do 21.03.2024	29,00	s DPH	8346011483		27.03.2024	Slovak Telekom	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	27.03.2024	05.04.2024
	Faktúra	2024020	DF 24/20 stravovacie karty na 04/24, DF 24/20 provízia k stravovacím kreditom na 04/24	373,23	s DPH	202406	00043396	27.03.2024	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	27.03.2024	27.03.2024
	Faktúra	2024019	DF24/19 spotrebný materiál na chemickú olympiádu	107,88	s DPH	202405		08.03.2024	Centralchem	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	28.03.2024	28.03.2024
	Faktúra	2024018	DF 24/18 spotreba tepla z plynu za 03/24	1 702,45	s DPH	2400320240	003/2004	13.03.2024	Brezno Energia, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ	21.03.2024	21.03.2024
	Objednávka	202408	Nakreditovanie stravných kariet pre 3 ZC na 5/24, Provízia za dodanie na 05/24	373,23	s DPH		0043396	29.04.2024	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		10.05.2024
	Objednávka	202411	Nakreditovanie stravovacích kariet 3ZC na 07/24 Provízia za dodanie na 07/2024	390,78	s DPH		00043396	26.06.2024	Ticket Service, s.r.o	Centrum voľného času	Mgr. František Roth	riaditeľ CVČ		05.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/348